Beijing Career International Co.Ltd(300662) ( Beijing Career International Co.Ltd(300662) )
Resumen del rendimiento: los ingresos aumentaron un 78,3% a 7.010 millones de yuan en 2021, y el beneficio neto de la empresa matriz aumentó un 35,5% a 250 millones de yuan en 2021. La empresa publicó el informe anual 2021, fy2021 alcanzó ingresos de 7.010 millones de yuan, un aumento del 78,29% con respecto al a ño anterior, el beneficio neto de la madre 253 millones de yuan, un aumento del 35,5% con respecto al año anterior. Entre ellos, 2021q4 registró ingresos de 1.831 millones de yuan, un aumento del 53,27% con respecto al a ño anterior y un beneficio neto de 64.390800 Yuan, un aumento del 22,57% con respecto al año anterior.
Los ingresos han aumentado considerablemente y todas las líneas de negocio han funcionado bien. La contratación flexible de mano de obra, la contratación de personal de gama media y alta, la contratación externa de procesos de contratación y los servicios técnicos lograron ingresos de 5.931 millones de yuan / 699 millones de yuan / 146 millones de yuan / 22.573500 Yuan, un aumento del 90,58% / 51,67% / 31,09% / 78,51% Año tras año, y un aumento de la tasa de crecimiento en el segundo semestre del a ño. Sobre la base de la acumulación de negocios existente, la empresa ha mejorado notablemente la eficiencia de la contratación fuera de línea mediante la inversión continua en la construcción de la información y la gestión estandarizada de procesos de “ex – tienda – post – fábrica”. Promover el crecimiento sostenido de las tres principales industrias fuera de línea. Los ingresos de China aumentaron un 115% + y el rendimiento fue excelente. Las visitas de talentos de gama media y alta se centraron en los círculos empresariales y las oportunidades de empleo, y se lograron avances en semiconductores, computación en nube, nueva energía, fabricación electrónica, inteligencia artificial, etc. el crecimiento de los ojos brillantes se logró en el contexto de la baja prosperidad de la industria. A finales de 2021, 31.678 personas habían sido contratadas para la gestión de la empresa, lo que representa un aumento del 56,6% en comparación con el mismo per íodo del a ño anterior, en el que la proporción de puestos técnicos especializados había aumentado notablemente, y los puestos de I + D de tecnología de la información y los puestos de línea de montaje de fábricas y los puestos médicos de I + D habían aumentado en un 90%, 91% y 61%, respectivamente. El número total de contratistas externos en todo el año fue de 312000, un aumento del 64,1%. Los ingresos en el extranjero ascendieron a 1.579 millones de yuan (yoy + 44,34%), de los cuales la inversión británica se recuperó rápidamente y la contratación aumentó un 82,79% año tras año.
El aumento de la proporción de mano de obra flexible conduce a la disminución del beneficio bruto y a la perturbación del rendimiento del beneficio neto de los insumos tecnológicos. La tasa bruta de empleo flexible / proceso de contratación externa / servicios técnicos fue de 8,06% / 37,22% / 43,23% / 24,80%, respectivamente, con una variación interanual de – 1,14 / + 0,80 / – 1,34 / + 0,57 PCT. La tasa bruta general disminuyó ligeramente al 11,52% (yoy – 2,05 PCT) debido a un mayor aumento de la proporción de servicios de voluntariado al 84,9% (yoy + 5,7 PCT), de los cuales la tasa bruta de 2021 H2 fue del 12,29%, lo que se benefició principalmente de la mejora de la relación H1 en el segundo semestre del a ño. La tasa de gastos de venta, la tasa de gastos de gestión y la tasa de gastos de I + D fueron del 2,41% / 3,64% / 0,55%, respectivamente, y el efecto de escala superpuesta de la mejora de la eficiencia de las operaciones mostró una tendencia a la disminución de la tasa de gastos durante el período, mientras que la tasa de gastos de I + D aumentó aún más, y la inversión técnica anual superó los 110 millones de yuan, lo que perturbó el rendimiento de los beneficios. El tipo de interés neto de las ventas disminuyó al 4,21% (yoy – 1,07 PCT) año tras año.
Los productos de servicios de nueva tecnología han demostrado su experiencia. Durante el período que abarca el informe, la estructura de la Sección de servicios de nueva tecnología de la empresa es clara, siempre se adhiere a todo tipo de plataformas y productos técnicos como entrada de flujo, a través de la plataforma técnica y el enlace más amplio con los productos SaaS clientes de cola larga, para ampliar la capacidad de la empresa de “ex – tienda” para obtener clientes, al mismo tiempo, la exportación de productos especializados y estandarizados, ampliamente capacitar a los socios regionales de servicios de inteligencia del Gobierno y las empresas. A finales de 2021, más de 5.000 empresas farmacéuticas, instituciones médicas y otros usuarios empresariales de las principales regiones se habían reunido en la Plataforma de servicios médicos, y el número de usuarios empresariales era de más de 11.000. La empresa ha prestado servicios a más de 200 empresas. Durante el período que abarca el informe, los datos comerciales se duplicaron, los datos comerciales aumentaron alrededor de 8 veces, y la eficiencia de las recomendaciones se ha mejorado considerablemente. El número de clientes que generaron ingresos por honorarios durante el período que abarca el informe fue de 6.196, lo que representa un aumento del 17% con respecto al mismo per íodo del año pasado.
Previsión de beneficios: Seguimos siendo optimistas sobre el espacio de desarrollo de los proveedores de servicios de soluciones de talento en general impulsados por la tecnología, el empleo flexible y el alto crecimiento apoyan el excelente rendimiento, los productos técnicos se espera que se conviertan en un nuevo motor de crecimiento en el futuro, de acuerdo con el informe anual de la empresa, ajustamos la previsión de beneficios, y esperamos que el beneficio neto de fy2022 ~ fy2024 sea de 3,28 / 4,14 / 525 millones de yuan, respectivamente, un aumento del 30,1% / 26,1% / 26,6% año tras año, El EPS correspondiente es de 1,67 / 2,10 / 2,67 Yuan / acción, respectivamente, para mantener la calificación de “comprar”.
Consejos de riesgo: covid – 19 brotes repetidos, pérdida de personal de negocios, pérdida de clientes y otros riesgos.
