Código de valores: Ping An Bank Co.Ltd(000001) abreviatura de valores: Ping An Bank Co.Ltd(000001) número de anuncio: 2022 – 53 Ping An Bank Co.Ltd(000001) sobre
Anuncio de la empresa sobre el rendimiento al contado diluido de la oferta no pública, la adopción de medidas de llenado y el compromiso de las partes interesadas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110), Los requisitos pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] No. 17) y las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración y dilución de activos importantes y el rendimiento inmediato (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Influencia de la amortización de las acciones en el rendimiento al contado en los principales indicadores financieros de la empresa
Hipótesis principales
La siguiente suposición es sólo para medir el impacto de los rendimientos al contado diluidos de las acciones no públicas de la empresa, no representa un juicio sobre la situación y la tendencia de la empresa, ni constituye una previsión de beneficios. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia.
Hipótesis de medición:
1. Se prevé que la emisión de acciones privadas concluya a finales de noviembre de 2022. Este tiempo sólo se utiliza para calcular el impacto del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros y, en última instancia, el tiempo real de finalización de la oferta después de la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China.
2. Supongamos que no se han producido cambios adversos importantes en el entorno macroeconómico y la situación de la industria de valores.
3. Supongamos que el número de acciones no públicas es de 161657512. El número de acciones emitidas anteriormente es sólo el valor estimado, que sólo se utiliza para calcular el impacto de los rendimientos al contado diluidos de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa, no representa el número final de acciones emitidas.
4. Según el informe anual 2021 de la empresa, el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa en 2021 y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes son respectivamente 45.693700 yuan y 48.678400 Yuan (no se excluye el efecto de los intereses sobre la deuda permanente). Con el fin de reflejar fácilmente el impacto de los rendimientos al contado diluidos de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa, se supone que el beneficio neto de la empresa en 2022 atribuible a los accionistas de la empresa cotizada es de 40 millones de yuan, 50 millones de yuan y 60 millones de yuan, respectivamente (se ha eliminado el impacto de los intereses sobre la deuda permanente), sin tener en cuenta el impacto de las pérdidas y ganancias no recurrentes.
Los datos anteriores no representan las previsiones de beneficios de la empresa para el futuro, sino que se utilizan únicamente para calcular el impacto del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa. Los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia. Si los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización.
5. No se tienen en cuenta los efectos de la recaudación de fondos de la oferta no pública en el funcionamiento y la situación financiera de la empresa (como los gastos financieros y los ingresos de inversión); No se tienen en cuenta otros factores que influyen en el número de acciones, como la entrega de acciones, la conversión del Fondo de reserva en capital social y el incentivo a la participación.
Influencia en los principales índices de la empresa
Sobre la base de las hipótesis y premisas anteriores, el impacto del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa es el siguiente:
Proyecto a finales de 2021 / 2021 a finales de 2022 / 2022
Antes y después de esta emisión anual
Capital social total (acciones) 538858376538858376700515888
Supongamos que el beneficio neto de la empresa que cotiza en bolsa en 2022 es de 40 millones de yuan.
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa
Ingresos (después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes) 4.867,84 4.000,00 4.000,00 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) – 0155700759 00740
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) – 0152000742 00724
Ganancias básicas por acción (deducidas las ganancias no recurrentes – 0149 Geo-Jade Petroleum Corporation(600759) 00740
Después de las pérdidas y ganancias (Yuan / acción)
Diluir las ganancias por acción (después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes – 0146000742 00724) (Yuan / acción) Suponiendo que el beneficio neto de la empresa atribuible a los accionistas de la empresa cotizada en 2022 es de 50 millones de yuan
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa
Ingresos (después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes) 4.867,84 5.000,00 5.000,00 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) – 0155700949 00925
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) – 0152 Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) 00905
Ganancias básicas por acción (después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes – 0149600949 00925) (Yuan / acción)
Diluir las ganancias por acción (después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes – 0146 Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) 00905) (Yuan / acción) Suponiendo que el beneficio neto de la empresa atribuible a los accionistas de la empresa cotizada en 2022 es de 60 millones de yuan
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa
Ingresos (después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes) 4.867,84 6.000,00 6.000,00 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) – 0155701139 01110
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) – 0152001113 01086
Ganancias básicas por acción (después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes – 0149 Shenzhen Gas Corporation Ltd(601139) 01110) (Yuan / acción)
Ganancias diluidas por acción (después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes – 014 China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) 3 01086) (Yuan / acción) Nota 1: los indicadores anteriores se calculan de conformidad con las normas de publicación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 9 – cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción (revisión de 2010).
Las ganancias básicas por acción y las ganancias diluidas por acción se calcularon deduciendo los efectos de la deuda permanente y los intereses. Nota 2: se han eliminado tres hipótesis sobre el beneficio neto de la empresa en 2022, a saber, 40 millones de yuan, 50 millones de yuan y 60 millones de yuan, que pertenecen a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa. Nota 3: el cálculo de las ganancias diluidas por acción tiene en cuenta la dilución de las acciones restringidas concedidas por la empresa.
De acuerdo con el análisis anterior, después de la finalización de la oferta no pública, las ganancias por acción de la empresa y otros indicadores han disminuido a corto plazo, el rendimiento al contado de los accionistas originales de la empresa existe el riesgo de dilución.
Indicación del riesgo para diluir los ingresos de los accionistas al contado en esta oferta no pública
Después de la finalización de la oferta no pública, el capital social total de la empresa aumenta, la escala de los activos netos de la empresa aumentará después de que el capital recaudado esté en su lugar. Debido a que los beneficios de los proyectos de inversión todavía necesitan cierto tiempo, las ganancias por acción de la empresa a corto plazo por favor inviertan racionalmente y presten atención al riesgo de inversión.
La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, la reserva de personal, tecnología y mercado de la empresa para el proyecto de inversión de capital recaudado
La empresa es una empresa integral, ha formado la distribución de automóviles, la cadena de suministro, la tecnología de la información y otras tres empresas básicas para el desarrollo conjunto de la estructura industrial. Los fondos recaudados se invierten en el negocio principal de la empresa. El nuevo proyecto de etiqueta electrónica RFID y el proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo de la tecnología de la información son beneficiosos para consolidar la ventaja de la empresa en el negocio de Internet de las cosas y mejorar el beneficio económico general y la fuerza técnica de la tecnología de la información. La implementación del proyecto de construcción de la red de gestión de nuevos vehículos energéticos y vehículos de lujo, el proyecto de mejora y reconstrucción de la tienda 4S y el proyecto de adquisición de acciones minoritarias de Fuzhou Lesa ayudará a la empresa a adaptarse a la tendencia de desarrollo de la industria automotriz, mejorar la estructura de la marca de Distribución de automóviles, ampliar la cuota de mercado de la distribución de automóviles y mejorar la fuerza operativa de la empresa. El proyecto de mejora digital del Grupo mejora la eficiencia general de la operación de la empresa mediante la creación de un sistema digital de la empresa, lo que permite a la empresa tomar decisiones operativas y empresariales generales. Además, la parte del capital recaudado de la oferta no pública se utiliza para complementar el capital de trabajo a fin de satisfacer la demanda de capital de trabajo de la empresa, optimizar la estructura de capital y reducir el riesgo financiero.
En la actualidad, la empresa ha cumplido todos los requisitos para la ejecución de proyectos de inversión de capital recaudado en términos de personal, tecnología y mercado, y no se prevé que haya obstáculos importantes para la ejecución de proyectos de inversión de capital recaudado.
En cuanto al personal, la empresa cuenta con un equipo de talentos de alta calidad, estable y suficiente personal. La empresa concede gran importancia a la construcción de un sistema de compensación y bienestar y a la innovación del modelo de formación de talentos sobresalientes. El equipo de gestión y la columna vertebral de la empresa tienen muchos años de experiencia laboral, en la planificación estratégica, la gestión empresarial, la investigación y el desarrollo tecnológicos, el control de la producción, la comercialización y otros aspectos de la rica experiencia.
En cuanto a la tecnología, la empresa es una empresa de alta tecnología líder en el desarrollo, fabricación y suministro de soluciones de integración de sistemas RFID para etiquetas electrónicas RFID y equipos de lectura y escritura en China, y tiene la capacidad técnica de desarrollar y producir etiquetas electrónicas RFID, máquinas de lectura y escritura y software y hardware de apoyo, as í como la fuerza central de proporcionar soluciones de integración de sistemas individuales. Al mismo tiempo, la empresa también es uno de los grupos de concesionarios de automóviles más influyentes de la provincia de Fujian, con una estructura de marca diversificada, una red de ventas Perfect a y un sistema de servicio estándar profesional, puede dar pleno juego al efecto de escala y la ventaja de la marca, consolidar y mejorar continuamente La estructura de negocio de la cadena ecológica de la empresa, y promover continuamente el desarrollo coordinado de su propio negocio.
En el mercado, a través de los esfuerzos incansables de los últimos años, la empresa ha acumulado un gran número de clientes nacionales y extranjeros de alta calidad y cooperación a largo plazo. En el campo de Internet de las cosas, la empresa ha sido la industria minorista China de calzado y ropa RFID soluciones globales de marca líder. En 2021, la empresa realizó más de 2.000 millones de ventas de etiquetas electrónicas RFID, ocupando el primer nivel de la industria. En el campo de la distribución de automóviles, la empresa ha construido una red de servicios de distribución que se centra en el mercado de Fujian, irradia en varias provincias de China, tiene 25 derechos de distribución de marcas de automóviles de lujo, de gama media y alta y nueva energía, el alcance del negocio incluye tiendas de automóviles 4S y varios servicios de valor a ñadido. Las relaciones de cooperación entre la empresa y los clientes son buenas, los recursos de los clientes son estables y muestran una tendencia de optimización año tras año.
En resumen, los fondos recaudados se invierten en las principales empresas, lo que favorece a las empresas que cotizan en bolsa para que sean más grandes y fuertes en las principales industrias y mejoren la rentabilidad, y la ejecución de proyectos de inversión de capital recaudado no tiene obstáculos en el personal, la tecnología, el mercado y otros aspectos. Medidas que deben adoptarse para hacer frente a los rendimientos al contado diluidos de esta oferta privada
Perfeccionar la estructura de gobierno corporativo y el control interno, mejorar la eficiencia operativa y la rentabilidad
La empresa ha establecido una sólida estructura de gobierno corporativo de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración, la Junta de supervisores, el director independiente, el Secretario del Consejo de Administración y el personal directivo superior de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y los documentos normativos, y ha consolidado la base de la Gestión Empresarial y el control interno de la empresa.
En el futuro, la empresa optimizará aún más la estructura de gobernanza para fortalecer el control interno, utilizar racionalmente todo tipo de instrumentos de financiación para controlar el costo de los fondos, mejorar la eficiencia del uso de los fondos, controlar eficazmente los riesgos operativos y financieros, mejorando así continuamente su eficiencia operativa y rentabilidad.
Fortalecimiento de la gestión de los fondos recaudados para garantizar su utilización eficaz
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, ha formulado el sistema de gestión del uso de los fondos recaudados y ha normalizado el uso de los fondos recaudados. Después de la colocación de los fondos recaudados en la oferta no pública, la empresa almacenará los fondos recaudados de conformidad con las leyes y reglamentos para facilitar la gestión y el uso de los fondos recaudados, y cooperará con las instituciones patrocinadoras y los bancos para inspeccionar y supervisar el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar el cumplimiento de la ley.
Iii) acelerar el progreso de los proyectos de recaudación de fondos y lograr los beneficios previstos lo antes posible
Después de la colocación de los fondos recaudados en esta oferta privada, la empresa acelerará la construcción y el funcionamiento de los proyectos de inversión recaudados, desplegará activamente los recursos, organizará razonablemente el progreso de los proyectos en su conjunto, y se esforzará por lograr los beneficios esperados en una fecha temprana para el futuro.
