Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
Anuncio sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas a y la adopción de medidas de compensación y compromisos de las partes interesadas
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Consejos especiales:
Después de la emisión de acciones no públicas, el capital social total de la empresa aumentará con la colocación de los fondos recaudados, lo que puede dar lugar a una disminución de las ganancias por acción de la empresa en comparación con el a ño anterior.
Existe el riesgo de que el rendimiento inmediato de la empresa se diluya a corto plazo.
El análisis hipotético de los indicadores financieros pertinentes de la empresa en este anuncio no constituye la previsión de beneficios de la empresa, la empresa para hacer frente al riesgo de que el rendimiento inmediato se diluya y las medidas específicas para llenar el rendimiento, no es igual a la garantía de beneficios futuros de la empresa, por favor invierta racionalmente y preste atención al riesgo de inversión.
El 26 de junio de 2022 se celebró la 18ª reunión del séptimo Consejo de Administración y la 13ª reunión del séptimo Consejo de supervisión, y se examinaron y aprobaron las propuestas relativas a la oferta privada de acciones a.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110) y las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la Reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la c
Influencia del rendimiento al contado diluido de la oferta privada en los principales indicadores financieros de la empresa
El capital total recaudado de la oferta no pública de acciones a no excederá de 120000.000 Yuan, después de deducir los gastos de emisión, se utilizará para reponer el capital circulante y reembolsar la deuda. Después de esta emisión, el capital social total de la empresa aumentará en cierta medida. El análisis de los cambios en las ganancias por acción de la empresa después de la emisión es el siguiente:
Hipótesis principales
1. No se han producido cambios importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial y el desarrollo de la industria;
2. Supongamos que la oferta no pública se complete a finales de noviembre de 2022, y que el tiempo de finalización es sólo el tiempo hipotético para calcular el rendimiento al contado diluido de la oferta no pública. El tiempo final de finalización está sujeto al tiempo real de finalización de la oferta después de la aprobación de la Comisión reguladora de valores de China;
3. Al predecir el capital social total de la empresa, sobre la base del capital social total de la empresa hasta finales de marzo de 2022, sólo se tiene en cuenta la influencia de la oferta pública de acciones, y no se tienen en cuenta otros factores (como la conversión de la reserva de capital en capital social y La distribución de dividendos de acciones) que conducen al cambio del capital social total de la empresa;
4. El número de acciones no públicas emitidas es de 143369.175 acciones, el número final de acciones emitidas está sujeto al número de acciones emitidas aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China, y el total de fondos recaudados es de 120 millones de yuan, independientemente de la influencia de los costos de emisión; 5. Supongamos que la emisión de este plan entre la fecha de la firma y la fecha de emisión, la empresa no tiene dividendos, no hay distribución de dividendos, dividendos, acumulación de capital para aumentar el capital social y otros derechos de eliminación, eliminación de intereses;
6. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2021 es de 568280.800 Yuan, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de 497111.900 Yuan.
Supongamos que el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2022 y el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes se calculan de acuerdo con las siguientes tres situaciones:
Escenario 1: Supongamos que el beneficio neto de la empresa en 2022 atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentan un 20% en comparación con el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa en 2021 y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes.
Escenario 2: Supongamos que el beneficio neto de la empresa en 2022 atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentan un 10% en comparación con el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa en 2021 y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes.
Escenario 3: Supongamos que el beneficio neto realizado por la empresa en 2022 pertenece a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa, el beneficio neto después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes pertenece a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa, respectivamente, es igual al beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa en 2021, y el beneficio neto después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes.
7. Supongamos que no se tiene en cuenta el impacto de la recaudación de fondos en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa.
Influencia en los principales índices de la empresa
Sobre la base de las hipótesis y explicaciones anteriores, el impacto de la oferta no pública de acciones en los principales indicadores financieros de la empresa es el siguiente:
20212022 2022 / 202212.31
Tema / 202112.31
Antes y después de la emisión
Capital social total (acciones) 10269645551026972121170343487
Escenario 1: el beneficio neto de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa antes / después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 aumentó un 20% en comparación con el período anterior
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad cotizada (10.000 yuan) 56.828,08 68.193,69 68.193,69
Beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 49.711,90 59.654,28 59.654,28 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,55 0,66 0,66
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,48 0,59 0,58
Ganancias básicas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / 0,48 0,58 0,57 acciones)
Diluir las ganancias por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / 0,42 0,51 0,51 acciones)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos (%) 6,80 7,63 7,55
Ingresos medios ponderados de los activos netos después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (10.000 yuan) 56.828,08 62.510,88 62.510,88
Beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 49.711,90 54.683,09 54.683,09 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,55 0,61 0,60
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,48 0,54 0,53
Ganancias básicas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / 0,48 0,53 0,53 acciones)
Diluir las ganancias por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / 0,42 0,47 0,47 acciones)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos (%) 6,80 7,02 6,94
Ingresos netos medios ponderados después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 5,95 6,17 6,10%
Escenario 3: el beneficio neto de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa antes / después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 es igual al del ejercicio anterior
20212022 2022 / 202212.31
Tema / 202112.31
Antes y después de la emisión
Beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (10.000 yuan) 56.828,08 56.828,08 56.828,08
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 497119049711904971190 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,55 0,55 0,55
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,48 0,49 0,49
Ganancias básicas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / 0,48 0,48 acciones)
Diluir las ganancias por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / 0,42 0,43 0,43 acciones)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos (%) 6,80 6,40 6,33
Nota: los indicadores pertinentes se calculan de conformidad con las normas para la publicación de información sobre las empresas que cotizan en bolsa no. 9 – cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción.
Sobre la base de las hipótesis anteriores, el rendimiento al contado de la empresa se diluirá debido a la emisión.
Aviso de riesgo para el rendimiento al contado diluido de esta emisión
Después de la emisión de las acciones no públicas, el capital social total de la empresa aumentará con la colocación de los fondos recaudados. De acuerdo con el cálculo anterior, la emisión puede dar lugar a una disminución de las ganancias por acción de la empresa en el a ño en curso en comparación con el año anterior. Existe el riesgo de que el rendimiento inmediato de la empresa se diluya a corto plazo. Por favor, invierta racionalmente y preste atención al riesgo de inversión.
Al mismo tiempo, en el proceso de cálculo de la influencia diluida de la emisión en el rendimiento al contado, el análisis de la hipótesis de la empresa sobre el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa cotizada en 2022 y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa cotizada, excluidas las pérdidas y ganancias no recurrentes, no es la previsión de beneficios de la empresa, y las medidas específicas para compensar el riesgo de que el rendimiento al contado se diluya no son equivalentes a garantizar el beneficio futuro de la empresa. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia. Llamar la atención de los inversores. Necesidad y razonabilidad de esta oferta privada
Análisis de la necesidad de utilizar los fondos recaudados
1. Mejorar la competitividad de la empresa y consolidar la posición de liderazgo de la industria
La empresa es una plataforma unificada para el desarrollo de la industria química de China Meheco Group Co.Ltd(600056) \ \ \ \ \ \ \ Productos bioquímicos y otras industrias farmacéuticas abarcan toda la cadena industrial. En antibióticos, Cardio – cerebrovasculares, anestésicos y otros segmentos del mercado tienen una cierta fuerza integral y competitividad del mercado.
Con la aceleración de la reestructuración y modernización de la industria farmacéutica, se espera que la concentración de la industria farmacéutica de imitación aumente aún más en el futuro. La empresa debe prepararse para hacer frente a los cambios potenciales en el patrón de competencia de la industria, mejorar la fuerza competitiva y la cuota de mercado de la empresa en La industria farmacéutica de manera integral, y consolidar la posición de liderazgo de la empresa en la industria.
2. Complementar los fondos de operaciones diarias y optimizar la estructura financiera de la empresa
En los últimos años, la escala de Negocios de la empresa ha aumentado continuamente, de 2018 a 2021, la empresa ha logrado ingresos de explotación de 11.321 millones de yuan, 12.199 millones de yuan, 12.556 millones de yuan y 13.945 millones de yuan, respectivamente.
