Código de valores: Novogene Co.Ltd(688315) abreviatura de valores: Novogene Co.Ltd(688315) Novogene Co.Ltd(688315)
(room b258, Innovation Building, 29 Life Garden Road, huilongguan Town, Changping District, Beijing)
Emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados
(versión revisada)
Junio de 2002
Plan de utilización de los fondos recaudados
Con el fin de mejorar aún más la competitividad global de la empresa, de acuerdo con las necesidades de desarrollo de la empresa, el total de fondos recaudados para la emisión de acciones a a objetos específicos no excederá de 227307 millones de yuan. Después de deducir los gastos de emisión, los fondos recaudados reales se utilizarán para proyectos de Investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, proyectos de construcción de redes de comercialización y fondos de liquidez complementarios, como se indica a continuación:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión propuesta importe de la inversión de los fondos recaudados propuestos
1 proyecto de construcción y ampliación de laboratorios
1.1 Proyecto de construcción del Centro de servicios de secuenciación genética
1.2 nuevos proyectos de laboratorio en el Reino Unido
1.3 proyecto de nueva construcción de Guangzhou nohe Laboratory 29889032988903
1.4 Shanghai nohe Laboratory new construction Project 20667022066702
1.5 nuevos proyectos de laboratorio en los Estados Unidos 10 654,96 10 654,96
1.6 proyecto de ampliación del laboratorio de Singapur 10.570,07 10.570,07
1.7 nuohe Science and Technology Testing Service Laboratory Project 728017728017 (Beijing Tianzhu Free Trade Zone)
2 liquidez complementaria 55.279,40 55.279,40
Total 229157,70 227307,00
En el ámbito de aplicación de los proyectos de inversión de capital recaudado mencionados anteriormente, la empresa puede ajustar adecuadamente la secuencia de inversión y el importe específico de los proyectos de inversión de capital recaudado correspondientes de acuerdo con el calendario del proyecto, la demanda de fondos y otras condiciones reales. Antes de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa podrá, de acuerdo con la situación real de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, invertir primero los fondos recaudados por sí misma y sustituirlos una vez que los fondos recaudados estén en su lugar. Si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión es inferior al importe total de los fondos recaudados que se han de invertir, la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
Si el importe total de los fondos recaudados emitidos a determinados destinatarios se ajusta a los cambios en las políticas de supervisión o a los requisitos de los documentos de registro emitidos, se ajustará en consecuencia. Análisis de la necesidad y viabilidad de este proyecto de inversión de capital recaudado (ⅰ) Proyecto de construcción y ampliación de laboratorios
1. Panorama general del proyecto
La inversión total es de 173878,3 millones de yuan, y la inversión propuesta es de 17.202,27,6 millones de yuan. Todos los fondos recaudados en este proyecto se utilizan para la renovación del sitio alquilado, la construcción o ampliación de laboratorios de secuenciación genética, la adquisición de instrumentos de secuenciación genética y equipo de apoyo, la contratación de personal técnico especializado, etc. Después de la puesta en marcha del proyecto, se prestarán servicios de secuenciación genética a universidades, institutos de investigación científica, hospitales y empresas biomédicas.
2. Necesidad de la ejecución del proyecto
Este proyecto es la rápida expansión de la escala de negocio de secuenciación genética de la empresa, la necesidad de resolver el problema del cuello de botella de la capacidad de producción de 2019 a 2021, la escala de ingresos de negocio de secuenciación genética de la empresa muestra una tendencia de rápido crecimiento, los ingresos de negocio de la empresa son 153482.89 millones de yuan, 149002.76 millones de yuan y 186704.62 millones de yuan, respectivamente, la tasa media anual de crecimiento compuesto de los ingresos de negocio de la empresa es de aproximadamente 6,75% en 2019 – 2021. Afectados por la epidemia de covid – 19, los ingresos de la empresa en 2020 disminuyeron ligeramente en comparación con 2019. En 2021, los ingresos de explotación aumentaron un 25,30% en comparación con el mismo per íodo del año anterior y un 21,65% en comparación con 2019.
Con el rápido desarrollo de la industria de servicios de secuenciación genética y la expansión gradual de la escala de negocio de la empresa, la capacidad de servicio de secuenciación genética de la empresa está limitada por el cuello de botella de la capacidad de producción cada vez más prominente, es difícil satisfacer la creciente demanda de servicios de secuenciación genética de Los clientes. En este contexto, la empresa tiene la intención de construir o ampliar laboratorios de secuenciación genética en Beijing, Tianjin, Shanghai, Guangzhou, el Reino Unido, los Estados Unidos y Singapur, adquirir plataformas avanzadas de secuenciación genética de alto rendimiento y equipos y sistemas de automatización, y contratar a los profesionales y técnicos necesarios para mejorar la capacidad y el nivel de los servicios de secuenciación genética de la empresa, aliviar los cuellos de botella de los servicios, a fin de consolidar y ampliar aún más la cuota de mercado de la empresa en la industria de secuenciación genética. Mejorar la competitividad general de la empresa.
Este proyecto es aprovechar las oportunidades de desarrollo de la industria y satisfacer las necesidades de los clientes intermedios
En los últimos años, con el desarrollo de la medicina y las ciencias de la vida y el aumento de la idea de la atención médica de precisión, los círculos académicos y comerciales han realizado una amplia investigación científica y exploración en los campos relacionados, y se han comprometido a resolver los problemas de salud humana a nivel micro, como Los genes y las moléculas. Como frontera de la medicina y las ciencias de la vida, la tecnología de secuenciación de genes se está actualizando continuamente, la tecnología de secuenciación de alto rendimiento y el equipo de secuenciación de alto rendimiento se están popularizando cada vez más. Sobre la base de mantener una alta precisión, mejorar el flujo y reducir el costo de secuenciación se han convertido en la principal fuerza impulsora de la aplicación comercial de la secuenciación de genes. En este contexto, la aplicación de la secuenciación genética en la investigación básica de las ciencias de la vida, la investigación médica y clínica y otros campos se ha ampliado continuamente, lo que garantiza la producción y transformación eficientes de la investigación y el desarrollo innovadores y los resultados de la investigación científica en las instituciones de investigación científica de nivel inferior.
La ejecución sin tropiezos de este proyecto ayudará a la empresa a aprovechar las buenas oportunidades que ofrece el rápido desarrollo de la industria de secuenciación genética, a construir o ampliar el laboratorio de secuenciación genética y a ampliar la capacidad de entrega de productos y servicios de secuenciación genética sobre la base de sus propias ventajas técnicas y ricas experiencias de funcionamiento y gestión de la industria, a fin de satisfacer las necesidades del mercado y lograr su propio desarrollo sostenible.
Este proyecto es necesario para mejorar la capacidad de los servicios integrados de secuenciación genética y mantener la ventaja competitiva del mercado.
La empresa se enfrenta principalmente a colegios y universidades, instituciones de investigación científica, hospitales de investigación, empresas biomédicas y otras instituciones para proporcionar la investigación científica básica, el proceso de investigación y desarrollo de nuevos medicamentos necesarios para la secuenciación genética y los servicios de tecnología de la información biológica, la empresa proporciona servicios de secuenciación genética para el éxito de las actividades de investigación científica de los clientes aguas abajo de la premisa básica. Por lo tanto, la calidad del servicio es uno de los factores más importantes para que los clientes elijan proveedores. En los últimos años, con el rápido desarrollo de la biotecnología y la penetración acelerada en el campo de aplicación, los productos de la industria de secuenciación genética tienden a ser homogéneos y la competencia es cada vez más feroz, los clientes intermedios también plantean mayores requisitos para la velocidad de respuesta a la demanda, la eficiencia del servicio y La precisión de los resultados de secuenciación de los proveedores de servicios de secuenciación. En la actualidad, la empresa sólo tiene laboratorios de pruebas en Tianjin y Nanjing, y la mayoría de las muestras de todo el país deben ser enviadas a Tianjin después de que el laboratorio de Tianjin lleve a cabo la secuenciación genética y emita el informe. Desde el brote de la epidemia de covid – 19 en 2020, debido a las diferentes políticas de prevención de epidemias implementadas en diferentes lugares, la logística a Tianjin ha sido interrumpida, retrasando en cierta medida el tiempo de respuesta del Servicio de la empresa para servir mejor a los clientes locales y periféricos. La compañía planea añadir laboratorios de pruebas en Shanghai y Guangzhou, cubriendo principalmente las necesidades de prueba de los clientes en el este y el sur de China. Los nuevos laboratorios de la empresa en Shanghai y Guangzhou estarán equipados con líneas de producción automatizadas y flexibles para mejorar la capacidad de procesamiento de muestras simples, aumentar la eficiencia de las pruebas y el tiempo de respuesta al servicio.
Mediante la construcción de un nuevo laboratorio de secuenciación de genes y la adquisición de instrumentos avanzados de secuenciación de genes y equipos auxiliares, este proyecto puede ayudar a la empresa a responder rápidamente a las necesidades de investigación científica de los clientes locales y periféricos, mejorar la eficiencia del procesamiento de muestras, acortar el período de entrega de productos y Servicios y mejorar la capacidad de la empresa para aceptar y completar órdenes de secuenciación de genes. Por otra parte, mejorará aún más la capacidad de análisis de la bioinformática de la empresa y la precisión de los resultados de la secuenciación genética, mejorará el nivel de servicios integrados, satisfará las necesidades diversificadas y personalizadas de los clientes aguas abajo, y seguirá construyendo y fortaleciendo la ventaja competitiva del mercado.
Aplicar la estrategia de “localización mundial” y profundizar la distribución de la regionalización mundial
Como líder en el campo de la secuenciación genética en China, la empresa ha respondido positivamente a la estrategia nacional de “salir”, ha construido una red global de servicios técnicos, ha establecido laboratorios centrales en Tianjin y Nanjing en China, ha establecido laboratorios locales en Singapur, Estados Unidos y Reino Unido, y ha establecido filiales en Hong Kong, Singapur, Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, Japón y otros países y regiones con operaciones en unos 70 países y regiones en seis continentes. Para lograr una respuesta rápida a las necesidades locales de investigación científica en América del Norte, Europa, el sudeste asiático, etc., la cobertura completa de la Academia China de Ciencias, la Academia China de ciencias médicas, la Academia China de ciencias agrícolas, la Universidad de Beijing, la Universidad Tsinghua, la Universidad Zhejiang, la Universidad de Sichuan, la Universidad Sun Yat – Sen, la Universidad Stanford, la Universidad de California, el Instituto genoma de Singapur y otros institutos de investigación de primera clase en el país y en el extranjero, sirviendo a más de 5.900 clientes. Este proyecto de construcción de laboratorios de secuenciación genética es la implementación continua de la estrategia de localización global de la empresa, sobre la base de la actual, para profundizar aún más la distribución regional global de la empresa.
3. Viabilidad de la ejecución del proyecto
Política y viabilidad del mercado
The project has good Policy Environment for its Implementation
En diciembre de 2018, la Oficina Nacional de Estadística publicó la clasificación de industrias emergentes estratégicas (2018), que incluye el “servicio técnico especializado de secuenciación genética” en el catálogo nacional de industrias emergentes estratégicas.
En septiembre de 2019, la Comisión de desarrollo y reforma y otros departamentos publicaron el “Plan de Acción para promover el desarrollo de la industria de la salud de alta calidad (2019 – 2022)”, haciendo hincapié en el apoyo a las tecnologías avanzadas y la investigación y aplicación de productos, acelerando la investigación y transformación de tecnologías clave como la secuenciación de genes de nueva generación, la inmunoterapia tumoral, la medicina de células madre y regenerativa y el análisis de macrodatos biomédicos, y promoviendo la detección temprana de enfermedades graves. Tratamiento individualizado y otras aplicaciones precisas de soluciones de aplicación y sistemas de apoyo a la adopción de decisiones.
En marzo de 2021, la cuarta sesión del 13º Congreso Popular Nacional votó y aprobó la resolución sobre el 14º plan quinquenal de desarrollo económico y social nacional de la República Popular China y el esbozo de objetivos a largo plazo para 2035. En el plan se hace hincapié en el desarrollo de nuevas industrias estratégicas, la planificación de las industrias futuras, la Organización y ejecución de planes de incubación y aceleración de las industrias futuras en esferas como la tecnología genética y otras esferas avanzadas de la Ciencia y la tecnología y la transformación industrial, y la planificación y distribución de una serie de industrias futuras. La introducción intensiva de políticas de apoyo en los últimos años ayudará al desarrollo saludable de la industria de secuenciación genética y proporcionará un buen entorno normativo para la ejecución sin tropiezos del proyecto.
Buen entorno de mercado para la ejecución del proyecto
Con la promoción de la tecnología de secuenciación de segunda generación, la secuenciación genética se utiliza cada vez más en la investigación básica de las ciencias de la vida, la investigación médica y clínica y otros campos, y la escala del mercado industrial sigue aumentando. Entre ellos, el Servicio de secuenciación genética es la mayor cuota de mercado de la industria, el rápido crecimiento de la segmentación. Según los datos publicados por BCC Research, el mercado mundial de secuenciación de genes alcanzará los 13.518 millones de dólares de los EE.UU. En 2020, se prevé que aumente a 37.721 millones de dólares de los EE.UU. En 2026, y la tasa de crecimiento compuesto alcanzará el 19,1% en 2021 – 2026. Entre ellos, la escala de mercado de los servicios de secuenciación genética en 2020 fue de 6.994 millones de dólares de los EE.UU., representando el 51,74% de la industria en su conjunto, y la escala de mercado alcanzará los 21.166 millones de dólares de los EE.UU. Para 2026, la tasa de crecimiento compuesto de 2021 a 2026 será de aproximadamente el 20,7%. La escala del mercado de secuenciación genética de China en 2020 alcanzó los 1.339 millones de dólares de los EE.UU., y se prevé que aumente a 4.235 millones de dólares de los EE.UU. Para 2026, la tasa de crecimiento compuesto de 2021 a 2026 será de aproximadamente el 21,6%, con un amplio espacio de mercado.
Los servicios de secuenciación genética de la empresa se centran principalmente en la investigación básica, los clientes intermedios son principalmente universidades, instituciones de investigación científica, hospitales de investigación, empresas biomédicas y otras instituciones. Según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística, la inversión en I + D de China ha aumentado año tras año, de 868700 millones de yuan en 2011 a 243391 millones de yuan en 2020. El aumento de la demanda de investigación científica en las etapas posteriores impulsará directamente el desarrollo de los servicios de secuenciación de genes en las etapas iniciales y brindará buenas oportunidades de desarrollo a los proveedores de servicios de secuenciación de genes de alta calidad. Por lo tanto, el proyecto tiene un buen entorno de mercado. Viabilidad técnica
Bajo la dirección de la estrategia de I + D impulsada por la innovación y la eficiencia, Novogene Co.Ltd(688315) \ \ \ \ Proporciona apoyo técnico para la ejecución del proyecto.
