Código de valores: Omh Science Group Co.Ltd(300486) abreviatura de valores: Omh Science Group Co.Ltd(300486)
Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados (versión revisada)
Junio de 2002
Se propone que los bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominados “la presente emisión”) se emitan a objetos no específicos, y el total de los fondos recaudados no excederá de 570 millones de yuan (incluidos los actuales). De conformidad con las medidas de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y las normas de la bolsa de Shenzhen sobre el examen y la verificación de la emisión y cotización de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, el análisis de viabilidad de la empresa sobre el uso de los fondos recaudados en esta emisión es el siguiente:
Plan de utilización de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados en esta emisión no excederá de 5.700000 Yuan (incluidos los fondos), después de deducir los gastos de emisión, los fondos recaudados se utilizarán para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión prevista para la recaudación de fondos
1 proyecto de construcción de talleres digitales
2 Shenzhen Omh Science Group Co.Ltd(300486) Technology Research Institute Project 980379800000
3 liquidez complementaria 17.000,00 16.071,10
Total 67.377,79 57.000,00
Si el importe neto real de los fondos recaudados en esta emisión es inferior al importe de los fondos recaudados previstos para los proyectos mencionados, la empresa ajustará y decidirá en última instancia el importe específico de la inversión de los fondos recaudados de acuerdo con el importe neto real de los fondos recaudados y las prioridades de los proyectos, y la Parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación.
Antes de que los fondos recaudados para esta emisión estén disponibles, la empresa puede invertir los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso de la ejecución del proyecto y sustituirlos de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes después de que los fondos recaudados estén disponibles.
Antecedentes de la aplicación de la presente publicación
I) la industria manufacturera inteligente se enfrentará a oportunidades históricas de desarrollo
La profunda integración de la tecnología de la información de nueva generación y la industria manufacturera está provocando cambios industriales de gran alcance, y todos los países están intensificando la innovación científica y tecnológica. La fabricación inteligente basada en el sistema de física de la información, como el equipo inteligente y la fábrica inteligente, está liderando el cambio del modo de fabricación. La transformación y mejora de la industria manufacturera China y el desarrollo de la innovación se enfrentan a grandes oportunidades. Con el desarrollo de la nueva industrialización y la informatización, se ha proporcionado un amplio espacio para el desarrollo de la industria manufacturera China. Las nuevas necesidades de equipo de todas las industrias requieren que la industria de fabricación de equipos mejore rápidamente su nivel y capacidad en la innovación de equipos técnicos importantes y promueva la transformación y modernización de la industria manufacturera.
(ⅱ) la estrategia de China de construir un país fuerte requiere acelerar el desarrollo de la industria manufacturera inteligente
“Made in China 2025” es el primer programa decenal de China para implementar la estrategia de fabricación de un país fuerte. Este documento propone claramente promover la integración profunda de la información y la industrialización, acelerar el desarrollo de equipos y productos de fabricación inteligentes, organizar la investigación y el desarrollo de equipos de fabricación inteligentes y líneas de Producción inteligentes con funciones de percepción profunda, toma de decisiones inteligentes y ejecución automática. Promover la intelectualización del proceso de fabricación, construir fábricas inteligentes / talleres digitales en áreas clave, acelerar la aplicación de la interacción inteligente hombre – máquina, la industria Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024)
La promoción de la aplicación 5G es beneficiosa para mejorar la informatización de la fabricación y la digitalización
La empresa se encuentra en el campo de los equipos de procesamiento inteligente alentados por el catálogo de orientación de productos y servicios clave de la industria emergente estratégica (edición 2016). Los principales productos de la empresa pueden realizar la producción digital, inteligente y no tripulada y el almacenamiento logístico. Es la aplicación centralizada de la tecnología de interacción inteligente hombre – máquina, la tecnología industrial y la tecnología de gestión logística inteligente en la fabricación inteligente. Con el desarrollo gradual de la aplicación 5G, Internet industrial y la informatización de las fábricas se desarrollarán en gran medida, la empresa aprovechará plenamente las oportunidades históricas, mejorará el nivel de informatización y digitalización de las empresas básicas, mejorará la escala de las empresas y fortalecerá la competitividad básica.
Información básica sobre los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Proyecto de construcción de talleres digitales
1. Información básica del proyecto
El proyecto tiene por objeto utilizar la fábrica y el taller existentes de la empresa para construir una base de producción con una producción anual de 100 sistemas de almacenamiento logístico inteligente, mejorar el grado de inteligencia de los equipos de producción de la empresa, mejorar el nivel de tecnología de procesos, construir un taller de producción digital con un alto grado de automatización e información, a fin de satisfacer las necesidades del rápido desarrollo de las empresas y las necesidades de modernización y transformación de la industria.
La inversión total del proyecto es de 405740 millones de yuan, de los cuales 329289 millones de yuan se invertirán en la recaudación de fondos. El período de construcción del proyecto es de 2 años, el sitio de construcción se encuentra en la zona de desarrollo industrial de alta tecnología zhongbei No. 59 fengyuan Road, Taiyuan, Shanxi. The Project Implementation body is Omh Science Group Co.Ltd(300486) .
2. Análisis de la necesidad del proyecto
Apoyo a la política nacional de desarrollo y oportunidades históricas para el desarrollo de la industria
Con el fin de acelerar la transición de “un gran país manufacturero” a “un gran país manufacturero”, China ha promulgado una serie de políticas favorables para apoyar vigorosamente el desarrollo de la industria manufacturera hacia la automatización y la inteligencia. En 2010, la decisión del Consejo de Estado sobre la aceleración del cultivo y el desarrollo de industrias estratégicas emergentes clasificó la industria de fabricación de equipos de alta gama, representada por equipos de fabricación inteligentes, como una de las siete industrias estratégicas emergentes. En mayo de 2015, el Consejo de Estado publicó “made in China 2025”, en el que se proponía claramente que “dependiendo de las empresas dominantes, la inteligencia de los procedimientos de trabajo clave, la sustitución de puestos clave, el control de optimización inteligente de los procesos de producción, la construcción de fábricas inteligentes / talleres digitales en esferas clave” se mantuvieran firmes. El 14 de abril de 2021, el Ministerio de Industria y tecnología de la información de China publicó el “14º plan quinquenal de desarrollo de la fabricación inteligente” (proyecto de opinión), señalando que la fabricación inteligente es la dirección principal de la construcción de un país manufacturero fuerte, para 2025, las empresas manufactureras por encima de La escala se popularizarán básicamente y se digitalizarán, y las empresas clave de las industrias clave realizarán inicialmente la transformación inteligente; Para 2035, las empresas manufactureras por encima de la escala serán ampliamente digitalizadas y las empresas clave serán básicamente inteligentes.
Este proyecto es la comprensión de la política industrial nacional, la implementación del proyecto es necesaria.
Seguir la tendencia de desarrollo de la industria manufacturera y mejorar la eficiencia de la producción
A medida que la economía nacional entra en la etapa de transformación y mejora, el costo de la tierra y la mano de obra aumenta constantemente, es difícil obtener beneficios sostenidos mediante la adopción de una estrategia de pequeños beneficios y ventas múltiples. La automatización mecánica y la automatización logística son los nuevos puntos de crecimiento de los beneficios para reducir El costo y aumentar la eficiencia. La transformación digital se ha convertido en una gran oportunidad para el desarrollo de la industria china de fabricación de equipos inteligentes bajo la influencia de factores como la disminución de la cantidad de mano de obra adecuada para la edad, el aumento del costo de la mano de obra, la mejora de la eficiencia de la producción y los requisitos de calidad de los productos, la transformación del modo de producción a la lean. Este proyecto es propicio para mejorar el nivel de digitalización y la eficiencia de la producción de equipos inteligentes de la empresa, cumplir con la tendencia de desarrollo de la transformación y mejora de la industria manufacturera y mejorar la capacidad de desarrollo sostenible de la empresa.
Seguir mejorando la capacidad productiva y ampliar las actividades básicas
Después de a ños de experiencia en tecnología y proyectos, la empresa ha formado una fuerte ventaja competitiva, almacenamiento logístico inteligente y otros productos gozan de una buena reputación en el mercado, productos de almacenamiento logístico inteligente en la maquinaria de construcción original, automóviles, medicina, bebidas alcohólicas y otros campos se han ampliado a los grandes consumidores, Logística de comercio electrónico y otros campos, y el éxito en el mercado internacional. Con el aumento de la demanda de los clientes para el sistema de almacenamiento logístico inteligente, la capacidad de producción existente de la empresa no puede satisfacer plenamente la expansión del mercado y las necesidades de desarrollo de la empresa. La implementación de este proyecto ampliará la capacidad de producción del sistema de almacenamiento logístico inteligente de la empresa, y mejorará en gran medida el grado de automatización e inteligencia de la línea de producción de la empresa, mejorará la competitividad básica de la empresa y promoverá la realización de objetivos estratégicos.
3. Análisis de viabilidad del proyecto
El proyecto tiene amplias perspectivas de mercado
Se beneficia del aumento del valor añadido industrial y del volumen total de ventas al por menor de bienes de consumo, y del desarrollo sostenible de la industria de sistemas inteligentes de almacenamiento logístico. En 2021, el valor añadido de la industria china y el valor añadido de la venta al por menor de bienes de consumo social ascendieron a 372600, respectivamente, lo que indica que las actividades de producción industrial de China están mejorando año tras año. El aumento del volumen total de ventas al por menor de bienes de consumo muestra que la demanda de China aumenta aún más, y la mejora del nivel de ventas plantea mayores requisitos para la eficiencia, la calidad y la innovación tecnológica del sistema de automatización de la logística de almacenamiento, lo que promueve el desarrollo sostenible de la industria del Sistema de automatización de la logística de almacenamiento.
La empresa tiene una rica experiencia en gestión de proyectos y recursos de clientes
La empresa cuenta con una rica experiencia en proyectos y una amplia distribución de la industria de aplicaciones, en automóviles, maquinaria de construcción, medicina, alimentos y bebidas y otros campos clave tienen proyectos de Benchmarking en la industria. Como uno de los mejores proveedores de la industria china de equipos logísticos inteligentes, la empresa ha establecido una buena marca y ventajas de los clientes en China después de casi 20 a ños de innovación técnica y acumulación de experiencia. Los clientes de servicio de la empresa incluyen Daimler AG, Weima automobile, Volkswagen, Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.Ltd(600809)
4. Estimaciones presupuestarias de las inversiones en proyectos
La inversión total del proyecto es de 405740 millones de yuan, de los cuales 329289 millones de yuan se invertirán en la recaudación de fondos, todos los cuales se utilizarán para gastos de ingeniería, construcción de ingeniería y otros gastos y gastos de reserva. La composición específica de las inversiones del proyecto es la siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto proporción de la inversión
1 Gastos de construcción 32.113,90 79,15%
1.1 gastos de construcción 8.496,00 20,94%
1.2 gastos de adquisición de equipo 22.830,80 56,27%
1.3 gastos de instalación de equipo 787,20 1,94%
2 Otros gastos de construcción 815,00 2,01%
3 reserva 2.634,30 6,49%
4 liquidez básica 5.010,70 12,35%
Total 40 574,00 100,00%
5. Análisis de los beneficios económicos del proyecto
El período de construcción del proyecto es de 24 meses, la tasa de rendimiento financiero interno después de impuestos es de aproximadamente 16,07%, el período de recuperación de la inversión después de impuestos es de aproximadamente 7,40 años (incluido el período de construcción), el beneficio medio anual total del proyecto es de 81,31 millones de yuan, con buenos beneficios económicos.
6. Registro de proyectos y evaluación del impacto ambiental
El “proyecto de construcción de talleres digitales” ha obtenido el “certificado de registro de la Oficina de examen administrativo y aprobación del Comité Administrativo de la zona de desarrollo industrial de alta tecnología de Taiyuan zhongbei” (No. 20 [2020]).
Según el directorio de gestión clasificada de la evaluación del impacto ambiental de los proyectos de construcción (edición 2021), el proyecto de construcción de talleres digitales no está incluido en el ámbito de la aprobación de la EIA ni en el registro, y no es necesario pasar por los procedimientos de aprobación de la EIA.
Shenzhen Omh Science Group Co.Ltd(300486) Technology Research Institute Project
1. Información básica del proyecto
Shenzhen Omh Science Group Co.Ltd(300486) Technology Research Institute as the value Center of Omh Science Group Co.Ltd(300486) with Technology R & d as the core, Support Omh Science Group Co.Ltd(300486) The Development of Existing Business in the whole sector, Support The Growth of Future Performance, Support Omh Science Group Co.Ltd(300486) El contenido de este proyecto incluye principalmente: (1) Instituto de investigación de equipos inteligentes; Instituto de inteligencia artificial y algoritmos; Instituto de Internet industrial; Centro de pruebas y exposiciones de validación.
La inversión total del proyecto es de 98.037900 Yuan, de los cuales 80.000 Yuan se invertirán en la recaudación de fondos. El período de construcción del proyecto es de 14 meses y se encuentra en el distrito de Nanshan de la ciudad de Shenzhen. El cuerpo principal del proyecto es Shenzhen Omh Science Group Co.Ltd(300486) Research Center Co., Ltd.
2. Análisis de la necesidad del proyecto
Comprender plenamente la política nacional de desarrollo y adaptarse al desarrollo de la industria manufacturera inteligente
En los últimos años, China ha introducido una serie de políticas para apoyar la fabricación inteligente y la construcción de Internet industrial. Hecho en China 2025, publicado en mayo de 2015
