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Sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Informe de análisis de viabilidad
Plan de utilización de los fondos recaudados
La recaudación de fondos prevista para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles”) no excederá de 70 millones de yuan (incluidos 70 millones de yuan), tras deducir los gastos de emisión, la situación de los proyectos de inversión propuestos es la siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión previsto para la recaudación de fondos
1 proyecto de construcción de 4389 Hpf Co.Ltd(300350) 0000 para la base de investigación, desarrollo y producción de nuevos preparados farmacéuticos característicos (fase I)
Proyecto de producción anual de 3.685 toneladas de productos farmacéuticos e intermedios y 4.3203780100 3.500,00 toneladas de sal de subproducto (fase I)
Total 81.694,00 70.000,00
Nota: el importe total de los fondos recaudados antes mencionados se ha deducido de la inversión financiera de 10 millones de yuan de los seis meses anteriores a la resolución de la sexta reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa hasta la fecha de emisión.
En el ámbito de aplicación de los proyectos de inversión de capital recaudado mencionados anteriormente, el Consejo de Administración de la empresa podrá ajustar adecuadamente el orden de entrada y el importe específico de los proyectos de inversión de capital recaudado de conformidad con el calendario del proyecto, las necesidades de capital y otras condiciones reales. Antes de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa puede, de acuerdo con la situación real de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, invertir primero los fondos recaudados por sí misma y sustituirlos después de que los fondos recaudados estén en su lugar. Si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión es inferior al importe total de los fondos recaudados, la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación u otros medios de financiación.
Detalles de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Proyecto de construcción de una base de investigación, desarrollo y producción de nuevos preparados farmacéuticos característicos (fase I)
1. Información básica del proyecto
The project was implemented by Zhejiang shanyuan Pharmaceutical Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Zhejiang shanyuan”) Wholly owned subsidiary of the company. The total Investment of the project was 438.93 million Yuan, including 35 million Yuan for raising funds. El contenido de la construcción del proyecto incluye principalmente el edificio de preparación, el edificio de control de calidad R & D y las instalaciones conexas. Una vez terminado el proyecto, se formará una capacidad de producción anual de 920 millones de tabletas / gránulos / bolsas, 10 millones de inyecciones liofilizadas, 40 millones de inyecciones asépticas y 5,9 millones de emulsiones.
2. Antecedentes y análisis de la necesidad de la ejecución del proyecto
La industria ha experimentado un rápido desarrollo durante 30 a ños y un estallido de la comercialización de medicamentos durante 20 años, hasta que la reform a médica general entró en la zona de aguas profundas, el ecosistema de la industria se está reconstruyendo rápidamente, el país ha introducido una serie de políticas para promover la transformación de la industria, su impacto es subversivo y de largo alcance. Las palabras clave de la política de reforma de la atención de la Salud promulgada recientemente por los ministerios y comisiones nacionales se han convertido en “tres reformas de la Asociación Médica”, “reducción de los precios y control de las tasas”, “cambio de precio por cantidad”, “cambio de jaula por Pájaro”, “Acceso al mercado”, “Fomento de la innovación”, “mejora de la industria” y “supervisión estricta”. La promulgación de estas políticas requiere objetivamente que las empresas farmacéuticas innoven y busquen el desarrollo, hagan todo lo posible por controlar el costo de fabricación por medios científicos y tecnológicos, y proporcionen medicamentos clínicos baratos y de buena calidad a los pacientes.
Por lo tanto, la integración de la API y la preparación se ha convertido en una de las principales tendencias de desarrollo de las empresas farmacéuticas chinas, las empresas farmacéuticas con ventajas comparativas en el campo de la API, a través de su efecto sinérgico de la API y la preparación, se espera que obtengan oportunidades de mercado más amplias.
3. Análisis de viabilidad del proyecto
Orientación normativa acorde con el desarrollo nacional e industrial
Made in China 2025 puts forward the Development of Chemicals Targeting Major Diseases, and the Guidelines for the Development of Pharmaceutical Industry pointed out that it should Accelerate the Development of generic drugs that are urgently needed in clinic and are due to new patent, and Improve The accessibility of patients to medicines. Mejorar el nivel de calidad de los medicamentos genéricos, centrándose en la combinación de la calidad de los medicamentos genéricos y la evaluación de la conformidad del efecto curativo para mejorar la tecnología de producción y el nivel de control de calidad de los preparados sólidos orales. Se hace hincapié en el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías, como el control de la forma cristalina de la API, la síntesis enzimática, la síntesis quiral, la síntesis continua de microreacciones, la adsorción de fibra de carbono y la destilación molecular, as í como en el tratamiento inofensivo y la utilización de recursos de residuos sólidos, como los residuos de fermentación, a fin de mejorar el nivel de producción limpia de la API. Consolidar la posición competitiva internacional de las API químicas, aumentar la proporción de exportaciones de productos elaborados y aumentar el número de variedades que cumplen los requisitos de GMP de nivel avanzado. Sobre la base de las ventajas de la industria de las materias primas farmacéuticas, aplicar la estrategia de internacionalización de los preparados, aumentar la escala de exportación, la proporción y el valor añadido de los productos de los preparados chinos de manera integral y ampliar los mercados de los países desarrollados y los nuevos mercados farmacéuticos. La construcción de este proyecto fortalecerá la investigación y el desarrollo y la capacidad de producción de los preparados farmacéuticos de la empresa, de conformidad con las normas pertinentes de la política industrial nacional.
La empresa tiene una excelente ventaja en la producción de API y R & D
En general, la selección y la calidad de la API son los factores clave que influyen en la preparación de medicamentos. La empresa ha estado cultivando profundamente en el campo de las materias primas químicas y los productos farmacéuticos intermedios durante muchos años, ha acumulado una rica experiencia en la investigación y el desarrollo de las materias primas farmacéuticas, la empresa y su filial Zhejiang dongbang Pharmaceutical Co., Ltd. Es una empresa de alta tecnología reconocida por el Estado. Los principales productos de este proyecto se basan en las principales materias primas y productos intermedios existentes de la empresa, as í como en las variedades comerciales de reserva de alta calidad, a fin de lograr una mayor producción y comercialización de los preparados farmacéuticos correspondientes. Las ventajas de la producción de API y la investigación y el desarrollo que la empresa ha acumulado a lo largo de los años sentarán una base sólida para la ejecución de este proyecto.
4. Estimaciones presupuestarias de las inversiones en proyectos
Las estimaciones de las inversiones del proyecto son las siguientes:
Número de serie cantidad de inversión del proyecto de construcción (10.000 yuan)
Inversión en construcción
De los cuales: gastos de construcción 24.084,00
2 Gastos de adquisición e instalación de equipo
3 otros gastos de construcción
4 reserva 1.435,00
Ii) liquidez básica 6.571,00
Inversión total del proyecto 43.893,00
5. Land for projects, Project Registration, Environmental Protection Assessment, etc.
Este proyecto se encuentra en la ciudad industrial costera del condado de Sanmen. Zhejiang shanyuan ha obtenido el certificado de propiedad inmobiliaria no. Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 4, que se llama Zhejiang [2022].
The project has been recorded in Sanmen County Development and Reform Bureau. Zhejiang shanyuan has obtained the EIA approval No. 13 of taihuanjian (ⅲ) [2022] for this item. 6. Evaluación de los beneficios económicos del proyecto
La inversión total del proyecto es de 438930.000 Yuan, los ingresos anuales de ventas pueden alcanzar 179395.000 Yuan, la tasa de rendimiento interno después de impuestos es de 25,45%, y el período de amortización de la inversión es de 7,24 años.
Proyecto de producción anual de 3.685 toneladas de productos farmacéuticos e intermedios y 4.320 toneladas de subproductos (fase I)
1. Información básica del proyecto
The project was implemented by Jiangxi shanyuan Pharmaceutical Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Jiangxi shanyuan”) Wholly owned subsidiary of the company. The total Investment of the project was 378.01 million Yuan, including 35 million Yuan for raising funds. El contenido de la construcción del proyecto incluye principalmente las líneas de producción de medicamentos a granel como erdostán, Ketoconazol, neoconazol, fumarato de vonorasona, moxifloxacino, etc., las líneas de producción de productos intermedios como la Cadena lateral de la oxicefalosporina, la Cadena lateral de cefmetazol y la Cadena lateral de merol, as í como las instalaciones auxiliares correspondientes.
2. Antecedentes y análisis de la necesidad de la ejecución del proyecto
En enero de 2021, la Oficina General del Consejo de Estado publicó las opiniones sobre la promoción de la normalización y la institucionalización de la adquisición centralizada de drogas y la adquisición de drogas y la normalización e institucionalización de la adquisición centralizada de drogas y la adquisición de drogas a nivel nacional. El 3 de febrero, el cuarto lote de países abrió una licitación, 45 variedades adquiridas con éxito, 118 empresas seleccionadas, el precio medio de los productos seleccionados disminuyó en un 52%; El 23 de junio, el quinto lote de países abrió la licitación, 61 de las 62 variedades adquiridas con éxito, resultando en 148 empresas seleccionadas, el precio medio de los medicamentos seleccionados disminuyó en un 56%; El 26 de noviembre, se inauguró la Sexta licitación nacional (adquisición especial de insulina), que abarcó las insulinas de segunda y tercera generación comúnmente utilizadas en la clínica, incluidas 16 variedades de nombre común, con una reducción media del 48% en los productos seleccionados.
Para hacer frente a la tendencia actual de la normalización de la minería centralizada, la empresa insiste en la selección de productos de alta calidad, el fortalecimiento de la construcción de tuberías de productos, la ampliación de la capacidad de producción, la optimización de la eficiencia de la producción, la reducción de los costos de producción de productos, La mejora de la calidad de los productos, la mejora continua de la posición y las ventajas de la empresa en el mercado de la industria de Subdivisión, la expansión de la línea de productos hacia arriba y hacia abajo, el aumento del valor añadido de los productos, el aumento de la competitividad de la empresa
3. Análisis de viabilidad del proyecto
Orientación normativa acorde con el desarrollo nacional e industrial
El 9 de noviembre de 2021, la Comisión Nacional de desarrollo y reforma y el Ministerio de Industria y tecnología de la información publicaron conjuntamente la circular sobre el plan de aplicación para promover el desarrollo de alta calidad de la industria de las API, que seguiría de cerca la tendencia cambiante de la estructura de los medicamentos clínicos, desarrollaría vigorosamente Las API características y las API innovadoras y aumentaría la proporción de nuevos productos y productos de alto valor añadido. Promover el desarrollo a gran escala e intensivo de la producción de API, alentar a las empresas dominantes a ser más grandes y fuertes y mejorar la concentración industrial. Para 2025, desarrollar un lote de variedades de alto valor a ñadido y alto crecimiento, romper a través de un lote de equipos de tecnología verde con bajas emisiones de carbono, cultivar un lote de empresas líderes con competitividad internacional, y construir un lote de zonas de aglomeración industrial y bases de producción con influencia mundial. El desarrollo innovador y el nivel avanzado de fabricación de la industria farmacéutica han mejorado considerablemente, la capacidad de desarrollo verde con bajas emisiones de carbono ha mejorado considerablemente, la resistencia del sistema de suministro se ha fortalecido considerablemente, se ha prestado un firme apoyo al desarrollo de la industria farmacéutica y se ha forjado una placa larga característica para la Cooperación internacional en materia de competencia. La construcción de este proyecto fortalecerá la investigación y el desarrollo y la capacidad de producción de API de la empresa, de conformidad con las normas pertinentes de la política industrial nacional.
Personal y tecnología para la ejecución de proyectos
La empresa cuenta con un equipo de gestión experimentado, multidisciplinario y de alta cohesión. La Dirección no sólo tiene una rica acumulación de la industria a largo plazo y habilidades profesionales, sino que también tiene una fuerte sensibilidad al mercado, experiencia de producción avanzada. Con un equipo de gestión de alta calidad, la empresa ha pasado muchas veces por la auditoría de GMP y la auditoría de calidad de los clientes fuera de China.
Además, la empresa tiene una rica y madura tecnología de producción de API e intermediarios médicos, Jiangxi shanyuan ha estado involucrado en la producción de intermediarios médicos durante muchos a ños. La construcción de este proyecto se basa en los productos existentes de la empresa y Jiangxi shanyuan, ampliando aún más la capacidad de producción, enriqueciendo las variedades de productos, mejorando la calidad de los productos y las medidas importantes de valor añadido. La empresa tiene las condiciones técnicas necesarias para llevar a cabo el proyecto.
4. Estimaciones presupuestarias de las inversiones en proyectos
Las estimaciones de las inversiones del proyecto son las siguientes:
Número de serie cantidad de inversión del proyecto de construcción (10.000 yuan)
Inversión en construcción
De los cuales: gastos de construcción 7.219,00
2 Gastos de adquisición e instalación de equipo
3 otros gastos de construcción
4 reserva 1.346,00
Ii) liquidez básica 130300
Inversión total del proyecto 37.801,00
5. Land for projects, Project Registration, Environmental Protection Assessment, etc.
El proyecto se encuentra en la zona de la fábrica Jiangxi shanyuan del parque industrial Jishan, Condado de Pengze, ciudad de Jiujiang, Provincia de Jiangxi. Jiangxi shanyuan ha obtenido el certificado de propiedad inmobiliaria no. 0 Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153) , 0 Baoxiniao Holding Co.Ltd(002154) , 0 Hunan Gold Corporation Limited(002155) , 0 Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) , 0 Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) y no. 0001610, 0001611 del derecho de propiedad inmobiliaria del condado de Pengze, Provincia de Jiangxi. Este proyecto ha sido registrado en la Oficina de Industria y tecnología de la información del condado de Pengze. The Environmental Impact Assessment of this project is still in progress.
6. Evaluación de los beneficios económicos del proyecto
La inversión total del proyecto es de 378,01 millones de yuan, los ingresos anuales de ventas de 397,9 millones de yuan se pueden lograr después de la finalización del proyecto, la tasa de rendimiento interno después de impuestos es de 17,51%, el período de amortización de la inversión es de 7,43 años.
Conclusiones del análisis de viabilidad
En resumen, tras un análisis cuidadoso y una demostración, la Junta considera que el proyecto de inversión de capital recaudado se ajusta a las políticas industriales pertinentes del Estado y a las necesidades de desarrollo estratégico de la empresa, se ajusta a la tendencia del desarrollo de la industria y tiene buenas perspectivas de desarrollo del mercado y beneficios económicos. Después de la implementación del proyecto, ampliará aún más la escala de operación de la empresa, enriquecerá la variedad de productos de la empresa, y proporcionará
