Código de valores: Ucloud Technology Co.Ltd(688158) abreviatura de valores: Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
(Plant one 101, no. 6352, Pingshan Avenue, shatian Community, kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen)
Emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados
Mayo de 2002
Plan de utilización de los fondos recaudados
La cantidad total de fondos recaudados por la empresa mediante la emisión de acciones a a determinados objetos no excederá de 990000 Yuan, y la cantidad neta después de deducir los gastos de emisión se invertirá en los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto importe total de la inversión
1 Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) East China base Production Expansion and Technology Center Construction Project 50169003 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
2 Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Shenzhen base construction Project 50308003800000
2.1 Proyecto de construcción de capacidad de producción de equipos completos de soldadura láser y láser de alta precisión 37623 Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) 000
2.2 Proyecto de construcción del Centro de operaciones digitales
3 liquidez complementaria 25.000,00 25.000,00
Total 125477,00 99.000,00
En el ámbito de aplicación de los proyectos de inversión de capital recaudado mencionados anteriormente, la empresa puede ajustar adecuadamente la secuencia de inversión y el importe específico de los proyectos de inversión de capital recaudado correspondientes de acuerdo con el calendario del proyecto, la demanda de fondos y otras condiciones reales. Antes de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa podrá, de acuerdo con la situación real de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, invertir primero los fondos recaudados por sí misma y sustituirlos una vez que los fondos recaudados estén en su lugar. Si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión es inferior al importe total de los fondos recaudados, la parte insuficiente se resolverá mediante fondos propios o autofinanciación.
Si el importe total de los fondos recaudados emitidos a determinados destinatarios se ajusta a los cambios en las políticas de supervisión o a los requisitos de los documentos de registro emitidos, se ajustará en consecuencia. Análisis de la necesidad y viabilidad de este proyecto de inversión de capital recaudado (ⅰ) Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
1. Panorama general del proyecto
The project is implemented by Jiangsu lianying, a Wholly owned subsidiary of the company, with a total Investment amount of 501690 million Yuan and A Proposed Investment amount of 36.000 million Yuan with a Construction Cycle of 2 years. Los fondos recaudados en este proyecto se utilizarán principalmente para la adquisición de la planta alquilada por Jiangsu lianying para obtener tierras de producción estables; Construir nuevas fábricas y adquirir equipos de producción para mejorar la capacidad de producción de la empresa; Construir el laboratorio de pruebas y verificación de materiales de soldadura, el laboratorio Doe basado en el producto futuro del cliente, y comprar el equipo de investigación y desarrollo, mejorar la capacidad técnica de la empresa para servir a los clientes en el este de China y sus alrededores.
2. Análisis de la necesidad de ejecución del proyecto
La necesidad de mejorar el diseño de la región de China Oriental y mejorar la capacidad de servicio regional
El este de China es una de las regiones más dinámicas de China, as í como el lugar de reunión de la industria automotriz de China, que reúne a las principales nuevas fuerzas de fabricación de automóviles de nueva energía. La empresa se basa en Shenzhen, el diseño estratégico del este de China, ha establecido una subsidiaria de propiedad total en Liyang, Provincia de Jiangsu, Jiangsu lianying, y su desarrollo en una importante base de producción, tecnología y servicio al cliente. En la actualidad, la región de China Oriental se ha convertido en la principal región de ventas de la empresa, los clientes de la región de China Oriental se han convertido en una importante fuente de ingresos de la empresa.
Con el rápido crecimiento de la escala de negocios en el este de China y el aumento continuo de los clientes en el este de China, la capacidad de operación de producción y la capacidad de servicio al cliente de la base de la empresa en el este de China son mayores requisitos. Con el fin de satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial de la región de China Oriental, mejorar la capacidad de servicio al cliente de la región de China Oriental y consolidar continuamente la posición de mercado de la empresa en la región de China Oriental, la empresa necesita mejorar aún más la capacidad técnica, de producción y de funcionamiento de la base de China Oriental para promover el crecimiento sostenible de las empresas de la región de China Oriental.
Sobre la base de la actual base de China Oriental, el proyecto ampliará aún más la planta de producción y construirá un nuevo centro técnico para construir un sistema de funciones más amplio a fin de mejorar el diseño de la base de China Oriental. La implementación de este proyecto ayuda a la empresa a utilizar el efecto cluster de la industria láser en el este de China, integrar los recursos regionales, mejorar la capacidad de servicio de apoyo cercano, dar pleno juego a las ventajas de localización, mejorar la velocidad de respuesta a las necesidades de los clientes y la calidad del servicio al cliente, y sentar una base sólida para el desarrollo sostenible y estable de los negocios en el este de China en el futuro.
Mejorar la capacidad de producción de equipos inteligentes de soldadura láser y aprovechar las oportunidades de desarrollo de la industria
La empresa es el principal proveedor de equipos de soldadura láser y soluciones de automatización en la industria, con un excelente rendimiento del producto y una excelente capacidad de servicio al cliente, el equipo de la empresa ha sido la batería de energía, electrónica de consumo, automóviles y hardware, comunicaciones ópticas y otros clientes líderes aguas abajo. Se beneficia del rápido crecimiento continuo de la demanda del mercado descendente y de la expansión de la escala empresarial de la empresa. En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 1.400 millones de yuan, un aumento del 59,44% con respecto al año anterior. El rápido crecimiento de la demanda descendente plantea grandes desafíos a la capacidad de entrega y la capacidad de garantía de la empresa.
Nuestra base de China Oriental es responsable de la producción de equipos de soldadura láser. El conjunto completo de equipos de soldadura láser tiene las características de personalización y no estandarización, necesita ser procesado y ensamblado en el sitio de la empresa, depuración, y el conjunto completo de equipos emparejados con láser tiene un gran volumen, el ciclo de procesamiento y ensamblaje en el sitio de producción de la empresa necesita 1 – 4 meses, ocupando una gran área de producción y un largo tiempo. El sitio de producción existente de la empresa no puede satisfacer las necesidades de espacio de producción causadas por el crecimiento de los pedidos, la capacidad de producción no puede satisfacer las necesidades de crecimiento empresarial. Por lo tanto, la empresa debe ampliar el lugar de producción, mejorar la capacidad de producción y entrega de equipos completos de soldadura láser, para aprovechar las oportunidades de desarrollo de la industria y mejorar aún más la cuota de mercado de los productos. El proyecto ampliará aún más la capacidad de fabricación de equipos de automatización de soldadura láser y mesas de trabajo en la base de China Oriental mediante la construcción de un nuevo taller de producción, la adquisición de equipo de producción y equipo de almacenamiento logístico. La implementación de este proyecto es beneficiosa para aliviar el problema de la escasez actual del sitio de producción y fabricación de la empresa, mejorar la capacidad de oferta del mercado de los productos de la empresa, satisfacer la creciente demanda del mercado de los clientes, garantizar el desarrollo saludable y sostenible de la empresa, y consolidar la posición de mercado de la empresa en el campo de los equipos de soldadura láser.
La necesidad de atraer talentos sobresalientes del este de China y mejorar el desarrollo tecnológico y el nivel tecnológico
La industria de equipos de soldadura láser es una industria intensiva en tecnología, que abarca una amplia gama de aplicaciones tecnológicas, incluidas la óptica láser, la tecnología electrónica, el desarrollo de programas informáticos, el suministro de energía eléctrica, el control automático, el diseño mecánico y la fabricación, etc. tiene un alto umbral técnico, necesita una fuerte capacidad de desarrollo y diseño, la capacidad de equipo de proceso, los requisitos de los técnicos son altos, y necesita la inversión continua en I + D de las empresas. La empresa es una empresa líder en el campo de los equipos de soldadura láser, que se beneficia de la inversión a largo plazo en I + D y personal técnico. En 2021, la inversión en I + D de la empresa superó los 100 millones de yuan por primera vez, alcanzando 103321.700 Yuan. Sin embargo, con la continua iteración de los productos de los clientes aguas abajo, las necesidades de los clientes se diversifican cada vez más, y con la continua expansión del campo de aplicación aguas abajo, surgen nuevas tecnologías de aplicación y nuevas necesidades de procesamiento, que plantean mayores requisitos para los técnicos de la empresa. La empresa debe absorber continuamente talentos sobresalientes para mejorar continuamente la capacidad de servicio al cliente.
Los equipos de soldadura láser son productos no estandarizados que necesitan ser diseñados independientemente para satisfacer las necesidades de los clientes. Su rendimiento afecta directamente a la calidad y eficiencia de la producción de los clientes aguas abajo. Por lo tanto, antes de obtener el pedido del cliente, la empresa a menudo necesita realizar la verificación de prueba, después de que el resultado de la prueba satisface la demanda del cliente, puede obtener el pedido por lotes. Además, las características de producción no estandarizadas requieren que la empresa lleve a cabo una gran cantidad de validación y depuración de procesos en el proceso de producción por lotes para garantizar la estabilidad del rendimiento y la calidad de los productos de la empresa y mejorar la competitividad de los productos de la empresa.
En la actualidad, el personal técnico y técnico de la empresa se concentra principalmente en Shenzhen. Aunque se ha establecido un centro de pruebas en Jiangsu lianying, debido a la debilidad del equipo y la dotación de personal, los clientes de la región oriental de China necesitan ser enviados a Shenzhen para las pruebas, la retroalimentación de la información y la eficiencia de la comunicación son bajas, lo que no es propicio para proporcionar servicios oportunos a los clientes de la región oriental de China. Después de años de desarrollo continuo, la empresa ha acumulado muchos clientes de alta calidad en la región de China Oriental, en los últimos años, la proporción de la demanda de pruebas de los clientes en la región de China Oriental sigue aumentando, en 2021 superó a los clientes en la región de China meridional, convirtiéndose en la mayor demanda de pruebas de los clientes de la empresa. Con el fin de mejorar la capacidad de servicio al cliente en la región de China Oriental y desarrollar nuevos procesos con los clientes de la región de China Oriental, la empresa necesita mejorar la tecnología y la capacidad de proceso en la base de China Oriental.
El proyecto se basará en el centro técnico de la empresa Changzhou City Enterprise y el Centro de investigación de ingeniería de soldadura láser de alta precisión Changzhou City, construirá el centro técnico de China Oriental de la empresa, construirá el laboratorio Doe, el laboratorio de pruebas y verificación de materiales de soldadura y el espacio de oficinas para el personal técnico basado en los futuros productos de los clientes, atraerá talentos técnicos y tecnológicos sobresalientes de la región del delta del río Yangtze, mejorará la capacidad de desarrollo técnico y Tecnológico de la base de China Oriental de la empresa. Servir mejor a los clientes de China Oriental.
Necesidad de garantizar la estabilidad del lugar de trabajo y reducir el riesgo de funcionamiento de la empresa
El lugar de operación es el portador de la capacidad de producción de las empresas manufactureras y la piedra angular importante de su desarrollo estable. Para satisfacer la demanda del mercado y ampliar rápidamente la capacidad de producción, la empresa llevó a cabo la producción de productos mediante el arrendamiento de una fábrica en el diseño preliminar del mercado de China Oriental. En el proceso de desarrollo posterior, la empresa se basó en la base de fabricación innovadora de la industria de almacenamiento de energía de baterías de energía en la zona de desarrollo industrial de alta tecnología de Liyang, Provincia de Jiangsu, siguió desarrollando el mercado, explorando a los clientes y distribuyendo la capacidad de producción, y construyó su propia planta de producción cerca de la planta de alquiler, realizando una mayor expansión de la escala de operación.
En la actualidad, la planta de alquiler sigue siendo la principal casa de producción de la filial Jiangsu lianying de la empresa, pero la planta de alquiler puede no ser renovada debido a la expiración, el aumento de los alquileres y otros riesgos, no es propicio para la estabilidad a largo plazo de la capacidad de producción de la empresa, y puede conducir a la disminución de la competitividad de los productos de la empresa debido al aumento de los costos. Además, Jiangsu lianying actualmente alquila la planta (planta de la fase I) en la planta propia (planta de la fase II) y la planta de planificación de la construcción (planta de la fase III) en la posición intermedia (véase el gráfico siguiente). Para realizar la planificación unificada de la base de producción de la Fase I, la fase II y la fase III, es necesario que la empresa compre la planta de alquiler de la fase I existente de Liyang para garantizar la estabilidad de la producción y la gestión, coordinar y optimizar la distribución funcional de cada base de producción.
El proyecto comprará la planta de alquiler existente (planta de la fase I) situada en el Nº 88 Hongye Road, Liyang. La implementación del proyecto ayudará a garantizar la continuidad de la capacidad de producción original, mejorar la estabilidad del sitio de fabricación y reducir el riesgo de operación de la empresa. Es ventajoso para realizar el diseño unificado y la gestión de clusters de la base de producción de la empresa en el este de China, y dar pleno juego al efecto de escala.
3. Análisis de viabilidad de la ejecución del proyecto
Amplias perspectivas de aplicación en el mercado, que proporcionan un espacio para la digestión de la capacidad de producción para la ejecución del proyecto
La empresa es el principal proveedor de equipos de soldadura láser de precisión y soluciones de automatización en China, especializada en máquinas de soldadura láser de precisión y equipos de automatización de soldadura láser R & D, producción, ventas. Los productos de la empresa se utilizan ampliamente en baterías de energía, electrónica de consumo, automóviles y hardware, comunicaciones ópticas y otros campos, se benefician del rápido crecimiento de la demanda del mercado descendente, la capacidad de producción de la empresa es cada vez más escasa.
En el campo de las baterías de energía, el rápido desarrollo de nuevos vehículos energéticos y la mejora continua de la tecnología de baterías, los envíos mundiales de baterías de energía siguen aumentando rápidamente. Según el Instituto de investigación de baterías de litio de la industria y la investigación de alta tecnología, los envíos de baterías en 2021 fueron de 220gwh, un aumento del 165% año tras año. Según sus previsiones, los envíos mundiales de baterías de energía alcanzarán 1550gwh en 2025, se espera que alcancen 3000gwh en 2030, y la cuota de mercado de China se estabilizará en más del 50%.
En el campo de la fabricación de automóviles, con el rápido desarrollo de nuevos vehículos energéticos y la popularización y aplicación de la tecnología de conducción automática, el mercado mundial de nuevos vehículos energéticos sigue creciendo rápidamente. Según el Ministerio de Industria y tecnología de la información, a mediados de 2021, la producción y las ventas de Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) \ Según las previsiones del Instituto de investigación de baterías de litio de la industria y la investigación de alta tecnología, las ventas de automóviles de tamaño mediano alcanzarán los 12,88 millones en 2025, un aumento compuesto del 38% con respecto a 2021.
En el campo de la electrónica de consumo, con la mejora de la demanda de los consumidores, el desarrollo continuo de la educación en línea, el teletrabajo, el equipo de interconexión, VR / AR y otras tecnologías y aplicaciones, as í como el desarrollo y la aplicación de 5G, óptica, pantalla plegable y otras nuevas tecnologías, la demanda del mercado de la electrónica de consumo se ha desarrollado constantemente. Según statita, el tamaño del mercado mundial de la electrónica de consumo aumentará de 108580 millones de dólares en 2021 a 1135700 millones de dólares en 2026, con un alto nivel de funcionamiento estable y un gran mercado. Los ingresos del mercado de electrónica de consumo de China aumentarán de Ningbo Shuanglin Auto Parts Co.Ltd(300100) millones de dólares en 2021 a 323900 millones de dólares en 2025, lo que representa un aumento de los ingresos superior al de todo el mundo.
En resumen, los principales mercados de aplicaciones descendentes correspondientes a este proyecto se desarrollan bien y proporcionan un entorno de mercado favorable para la digestión de la nueva capacidad de producción del proyecto.
La acumulación de recursos de clientes de alta calidad proporciona una base de clientes para la ejecución del proyecto
Como proveedor líder en el campo de los equipos de soldadura láser, la empresa siempre se adhiere a la filosofía de servicio de “cliente primero, calidad primero”, orientada a las necesidades del cliente, y establece un equipo de servicios de marketing profesional localizado para proporcionar a los clientes un servicio personalizado y oportuno. Después de a ños de desarrollo y acumulación, con una fuerte capacidad de desarrollo del mercado, un proceso de fabricación perfecto y un estricto nivel de control de calidad, la empresa ha acumulado una gran cantidad de recursos de clientes de alta calidad, grupos de clientes que abarcan Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Byd Company Limited(002594) , Eve Energy Co.Ltd(300014) , Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) , Gree Intelligence, Foxconn, Tyco Electronics, Shenzhen Everwin Precision Technology Co.Ltd(300115) \ , Panasonic, Samsung, Avic Power, ATL y otras empresas conocidas de la industria. Los buenos recursos de los clientes proporcionan una base de clientes para la digestión de la nueva capacidad de producción del proyecto.
Fuerte capacidad de innovación tecnológica, que proporciona apoyo técnico básico para la ejecución del proyecto
La empresa presta atención a la investigación y el desarrollo tecnológicos, ha establecido el Centro de investigación y desarrollo láser, el Centro de investigación y desarrollo de procesos láser, el Centro de ingeniería de investigación y desarrollo, el Centro de investigación y desarrollo de software inteligente, el Centro de investigación y desarrollo de equipos láser especiales cinco centros de Investigación y desarrollo. Basándose en un sistema perfecto de I + D y en una plataforma de I + D, la empresa
