Código de valores: Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) abreviatura de valores: Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837)
Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados
Abril de 2002
Plan de utilización de los fondos recaudados
Se propone que los bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominados “la emisión”) se emitan a personas no especificadas (en lo sucesivo denominados “la emisión”), y el total de los fondos recaudados en esta emisión no excederá de 32 millones de yuan (incluidos los actuales). El importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión del proyecto importe de la inversión del Fondo recaudado
1 proyecto de construcción de una base de demostración para la fabricación de equipos de reciclado de baterías de nueva energía usadas
2 Proyecto de construcción de la base de producción de equipos de reciclado de residuos de construcción 1537121700000 (fase I)
Total 55 984,21 32 000,00
Si el importe neto real de los fondos recaudados después de la emisión de los fondos recaudados es inferior al importe total de los fondos recaudados para los proyectos de inversión de los fondos recaudados mencionados anteriormente, la parte insuficiente se resolverá con cargo a los fondos propios de la empresa. Antes de que se disponga de los fondos recaudados para esta emisión, la empresa podrá utilizar sus propios fondos para realizar inversiones anticipadas en los proyectos de inversión de los fondos recaudados de conformidad con las condiciones del mercado y, una vez que los fondos recaudados estén disponibles, sustituirlos de conformidad con las disposiciones pertinentes de la empresa y los procedimientos jurídicos relativos a la gestión del uso de los fondos recaudados. Antecedentes y situación básica del proyecto de inversión de capital recaudado
1. Antecedentes de la ejecución del proyecto
Durante el período del “14º plan quinquenal”, China se centrará en la construcción de un nuevo patrón de desarrollo, en el que el gran ciclo de China es el cuerpo principal y el doble Ciclo Internacional de China se promueve mutuamente, liberando el potencial de la demanda interna, ampliando el consumo de los residentes, mejorando el nivel de consumo y construyendo un mercado chino a gran escala, y la demanda de recursos y energía seguirá aumentando rígidamente. Sin embargo, desde el punto de vista de la dotación de recursos, la situación actual de China, rica en carbón y pobre en petróleo, ha dado lugar a una dependencia externa del petróleo crudo de China de 2018 a 2021 durante cuatro a ños consecutivos en más del 70% (50% de la línea de Seguridad), No sólo la contradicción entre la oferta y la demanda es más prominente, sino también la seguridad de los recursos se enfrenta a una mayor presión. Especialmente en los últimos años, el entorno internacional cada vez más complejo ha planteado requisitos más urgentes para el desarrollo de la economía circular, la mejora de la eficiencia de la utilización de los recursos y la utilización de los recursos renovables en China.
Con la creciente escasez de energía en el mundo, la batería de litio se está convirtiendo cada vez más en una nueva fuente de energía debido a sus ventajas únicas y se utiliza ampliamente en todo tipo de vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía, militares, aeroespaciales e inteligentes. Especialmente en los últimos a ños, la nueva industria automotriz de energía ha mostrado una buena tendencia de desarrollo bajo el apoyo de la política nacional y la fuerte demanda del mercado. A finales de 2021, el número de automóviles de propiedad total de Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) \ había alcanzado los 7,84 millones. Teniendo en cuenta que las baterías de litio transportadas por los vehículos de nueva energía tendrán que sustituirse después de tres a cinco años de uso debido a la disminución del rendimiento de las baterías, el número total de baterías de energía retiradas de los vehículos de nueva energía entrará gradualmente en su punto máximo durante el 14º plan quinquenal. Sin embargo, en la actualidad, la capacidad de recuperación y utilización de los recursos de las baterías en China es relativamente limitada, y los métodos existentes de tratamiento de las baterías de nueva energía de desecho son principalmente el desmontaje manual y la separación extensa. La mayoría de las baterías de nueva energía de desecho no se eliminan eficazmente, lo que supondrá una amenaza potencial para el medio ambiente natural y la salud humana. Por lo tanto, con el rápido desarrollo de la industria de baterías de litio, la recuperación de baterías de energía de desecho se ha convertido gradualmente en una parte esencial para lograr el desarrollo sostenible de la industria de nuevas fuentes de energía, y también se ajusta a la política de China de construir una sociedad armoniosa que ahorre recursos y sea respetuosa con el medio ambiente.
2. Información básica del proyecto
El proyecto tiene por objeto invertir 406,13 millones de yuan en la construcción de una línea de producción para la utilización integral de pilas de energía nuevas y de desecho y una línea de producción para el equipo de trituración y separación de pilas de energía nuevas. El sitio de construcción del proyecto se encuentra en el parque industrial de la ciudad de Heping, Condado de Changxing. Una vez terminado el proyecto, la capacidad anual de eliminación de residuos de baterías de nueva energía y baterías de litio llegará a 21.000 toneladas, y la capacidad de producción anual de 10 nuevos equipos de separación de baterías de Energía se llevará a cabo.
3. Necesidad de la ejecución del proyecto
Opciones necesarias para adaptarse al desarrollo sostenible y desarrollar una sociedad respetuosa con el medio ambiente
Los principales problemas ambientales a los que se enfrentan las nuevas baterías de energía son los metales pesados y otros contaminantes perjudiciales para el medio ambiente. La mayoría de las nuevas baterías de energía usadas no se eliminan eficazmente, lo que supone una amenaza potencial para el medio ambiente natural y la salud humana. Los materiales catódicos de las baterías de nueva energía contienen litio, cobalto, níquel, manganeso y otros metales pesados, que pueden causar contaminación por metales pesados sin recuperación profesional. El hexafluorofosfato de litio es una sustancia corrosiva tóxica y fácil de eliminar. El tratamiento inadecuado puede causar contaminación por flúor y el disolvente puede causar contaminación del agua. Por lo tanto, en el contexto del rápido aumento de la propiedad de automóviles y la carga continua de baterías de nueva energía, las baterías de nueva energía se enfrentarán a una mayor escala de desmantelamiento en un futuro próximo, y el tratamiento adecuado de las baterías de nueva energía obsoletas desmanteladas se convertirá en una opción inevitable para que China persista en el desarrollo sostenible y desarrolle una sociedad respetuosa con el medio ambiente.
Grandes oportunidades comerciales para ampliar el mercado de reciclado de pilas de energía nuevas y usadas
Según las estadísticas de los departamentos pertinentes, la producción de baterías de iones de litio en China en 2017 fue de 11.110 millones, un aumento del 31,3% con respecto al a ño anterior, y se prevé que la tasa media de crecimiento de la producción de baterías de iones de litio en China entre 2019 y 2023 alcance el 16,43% y 28.300 millones en 2023. Una gran cantidad de nuevas baterías de energía traerá consigo un gran número de baterías de iones de litio usadas. Según los datos del Instituto de investigación de baterías de litio de la industria y la investigación de alta tecnología, en 2018 y 2020, el número total de baterías desechadas en China (incluidas las baterías de fosfato férrico de litio, las baterías ternarias y las baterías de cobalto de litio) aumentó de 241000 toneladas a 280000 toneladas, lo que representa un aumento continuo del valor, mientras que las baterías de China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) sólo recuperaron 5.472 toneladas, lo que representa el 7,4% del número total de baterías de energía antiguas desechadas, y todavía hay un gran número de nuevas baterías de energía usadas que no pueden reciclarse y utilizarse eficazmente. Desde el punto de vista del valor de recuperación, la batería de energía de desecho contiene una variedad de metales reciclables de alto valor, como el litio, el cobalto, el níquel, el manganeso, etc. la recuperación y reutilización de la batería de energía de desecho puede crear buenos beneficios sociales y económicos, y tiene un enorme espacio de mercado y potencial de desarrollo.
Mejora de los fabricantes de equipos profesionales a los operadores de servicios integrados
En los últimos años, la empresa se ha adherido a las necesidades de los clientes como guía, sobre la base de la acumulación de tecnología precipitada a lo largo de los años, y ha seguido ampliando la gama de aplicaciones de los productos de la empresa en otros ámbitos, además de la arena y el mineral metálico. Con la amplia aplicación de la nueva batería de energía, la cantidad de vehículos de nueva energía y la capacidad de carga de la batería siguen aumentando, la demanda del mercado correspondiente en el campo de la recuperación de la nueva batería de energía de desecho es cada vez mayor. La implementación del proyecto de recaudación de fondos ampliará aún más la cobertura y profundidad vertical del negocio de la empresa en el campo de la protección del medio ambiente, a través de la extensión a los nuevos equipos de separación de baterías de energía, Corte homeopático en la cadena industrial aguas abajo de la batería de litio, para abrir un espacio de mercado más amplio para la empresa, a fin de sentar las bases para la transformación del papel y la mejora del negocio de un solo fabricante de equipos especiales a un operador de servicios integrado.
4. Viabilidad de la ejecución del proyecto
Viabilidad de las políticas
En los últimos años, con el rápido desarrollo de la nueva industria del automóvil de energía, el Estado ha introducido intensamente políticas pertinentes para alentar la industria del reciclado de pilas de energía nuevas y de desecho a fin de promover el desarrollo saludable y rápido de la industria, los principales documentos de política son los siguientes:
En marzo de 2018, el Ministerio de Industria y tecnología de la información, el Ministerio de Ciencia y tecnología, el Ministerio de protección del medio ambiente y otros siete departamentos publicaron conjuntamente el “Plan de aplicación experimental para el reciclado de baterías de energía de vehículos de nueva energía”, en el que se proponía “explorar un modelo de reciclado de baterías de energía de desecho con una fuerte economía tecnológica y recursos respetuosos con el medio ambiente y promover la construcción de un sistema de reciclado”.
En noviembre de 2019, el Ministerio de Industria y tecnología de la información publicó “New Energy Vehicle Power Battery Recovery Service Network Construction and operation and other Enterprises Can Co – build, Share Recovery service network”.
En marzo de 2020, el Ministerio de Industria y tecnología de la información publicó los “puntos clave de la conservación de la energía industrial y la utilización integral en 2020”, señalando que “se promoverá la construcción de un nuevo sistema de reciclado de baterías de energía para vehículos de energía, se llevarán a cabo trabajos piloto a fondo, se acelerará la exploración y difusión de un modelo de reciclado y utilización orientado al mercado con una fuerte economía técnica y un entorno amigable, y se fomentará un grupo de empresas troncales de reciclado y utilización de baterías de energía”.
En agosto de 2021, el Ministerio de Industria y tecnología de la información, el Ministerio de Ciencia y tecnología, el Ministerio de medio ambiente ecológico y otros cinco departamentos publicaron las “medidas de gestión de la utilización escalonada de la batería de almacenamiento de energía de los vehículos de nueva energía”, en las que se proponía “alentar La adopción de un modelo comercial de arrendamiento financiero y utilización a gran escala para facilitar la recuperación de productos escalonados, mejorar la eficiencia de la utilización escalonada, mejorar el rendimiento, la fiabilidad y la economía de los productos escalonados”.
En enero de 2022, el Ministerio de Industria y tecnología de la información, la Comisión de desarrollo y reforma y el Ministerio de Ciencia y Tecnología publicaron la circular sobre la aceleración del plan de aplicación de la promoción de la utilización integral de los recursos industriales, en la que se aclaraba que “se promoverá la cooperación entre los sectores superior e inferior de la cadena industrial para construir canales de reciclado y construir un sistema de reciclado interregional, y se aumentarán los esfuerzos de I + D y promoción de tecnologías como la detección no destructiva de baterías de energía, el desmontaje automático y la extracción eficiente de metales valiosos”.
En resumen, China ha promulgado una serie de importantes políticas industriales y leyes y reglamentos para alentar el apoyo al reciclado y la utilización de pilas de energía nuevas y usadas, lo que proporciona un entorno normativo favorable para la ejecución del proyecto.
Viabilidad del mercado
Con la mejora de la función de la batería de litio y la mejora constante del rendimiento de la batería en los últimos años, la demanda de baterías de litio ha aumentado continuamente en el mercado de aplicaciones posteriores, como los vehículos de nueva energía, el campo digital 3c, el almacenamiento de energía, la pequeña potencia y las herramientas eléctricas. En el caso de los vehículos de nueva energía con un mayor consumo de baterías de litio, la carga de baterías aumentó de 15,7 GWh en 2015 a 154,5 GWh en 2021, con una tasa de crecimiento compuesto anual del 46,4%. Teniendo en cuenta que las ventas de automóviles de China Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) Si las baterías de nueva energía usadas no se eliminan y reciclan eficazmente después de su desmantelamiento, amenazarán el medio ambiente ecológico y la salud humana y causarán un gran desperdicio de recursos. Al mismo tiempo, la tasa de reciclado de las pilas de energía nuevas y usadas sigue siendo baja en China, y todavía hay un gran número de pilas de energía nuevas y usadas que no se han reciclado y utilizado eficazmente. Por lo tanto, la demanda de reciclaje de baterías de energía de desecho es cada vez más urgente, y la capacidad del mercado es enorme, por lo que la implementación del proyecto tiene la viabilidad del mercado.
Viabilidad técnica
El negocio principal de la empresa es la investigación y el desarrollo, el diseño, la producción y las ventas de equipos completos profesionales de alta gama, para el procesamiento de la fragmentación de los recursos de la mina de arena y piedra, el procesamiento de la fragmentación de los recursos de la mina de metal, la recuperación y reutilización de baterías de plomo – ácido usadas, la construcción y la decoración de la recuperación y reutilización de residuos y otros campos para proporcionar equipos inteligentes y soluciones integrales. Después de años de trabajo en la industria, la empresa ha dominado el equipo minero y el equipo de recuperación de recursos para romper y separar las tecnologías básicas. Los principales procesos tecnológicos de recuperación de baterías de plomo – ácido usadas incluyen el pretratamiento (desmontaje, separación por aplastamiento), la lixiviación ácida, la extracción, el secado por evaporación, etc., y el procesamiento de la trituración de arena y minerales metálicos, as í como la recuperación y reutilización de baterías de plomo – ácido usadas tienen cierta universalidad y ductilidad. La empresa cuenta con una base técnica suficiente en el campo de la tecnología de procesamiento de la trituración de recursos de arena y minas metálicas y en el campo de la recuperación y reutilización de baterías de plomo – ácido usadas, que puede proporcionar experiencia y apoyo técnico para el proceso tecnológico de la empresa en el campo de la recuperación de baterías de nueva energía usadas.
Además, la empresa sigue estrictamente los requisitos del sistema de gestión de la calidad ISO 9001, a través de la acumulación de experiencia en la producción y gestión a largo plazo, ha establecido normas de control más maduras en la producción, la tecnología, la calidad y otros aspectos, ha establecido un sistema de control de calidad perfecto y estándar, ha sentado una base sólida para garantizar la aplicación sin tropiezos del proyecto de construcción de la base de demostración de fabricación de equipos de reciclado de baterías de nueva fuente de energía de desecho.
En resumen, el proyecto tiene viabilidad técnica.
5. Tema de ejecución del proyecto y estimación de las inversiones
El cuerpo principal del proyecto es Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) . Se prevé que la inversión total del proyecto sea de 406133 millones de yuan. La empresa utilizará 250 millones de yuan de fondos recaudados para la construcción del proyecto, incluida la construcción del proyecto, la adquisición e instalación de equipo, etc. el resto será autofinanciado por la empresa.
Número de serie proyecto o nombre del costo proporción de la inversión total del proyecto
1 Gastos de construcción 30.358,00 74,75%
1.1 obras de construcción e instalación 1189800 29,30%
1.2 adquisición e instalación de equipo 18.460,00 45,45%
2 Otros gastos de construcción
3 reserva básica 163700 4,03%
4 liquidez básica 623000 15,34%
5 inversión total del proyecto
