Código de valores: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) abreviatura de valores: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
Emisión pública de bonos convertibles
Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados
Abril de 2002
Plan de utilización de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados para la emisión pública de bonos convertibles no excederá de 34 millones de yuan (incluidos 34 millones de yuan), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de orden nombre del proyecto importe total de la inversión del proyecto que se utilizará el Fondo recaudado
1 nuevos proyectos para la producción inteligente de piezas metálicas de precisión en equipos semiconductores y otros campos
Total 38.000,00 34.000,00
Si los fondos realmente recaudados (deducidos los gastos de emisión) de esta emisión son inferiores al total de los fondos recaudados que se han de invertir, el Consejo de Administración de la empresa organizará el uso específico de los fondos recaudados de acuerdo con la importancia y urgencia del uso de los fondos recaudados, y la parte insuficiente se resolverá Mediante la autofinanciación. Antes de la emisión de bonos convertibles para recaudar fondos, si la empresa invierte sus propios fondos en la construcción de los proyectos mencionados anteriormente, la empresa reemplazará los fondos recaudados de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Dentro del ámbito de aplicación del proyecto de inversión de capital recaudado (sujeto a los documentos de registro de las autoridades competentes pertinentes), el Consejo de Administración o la persona autorizada por el Consejo de Administración de la empresa podrán ajustar adecuadamente la secuencia y el importe de la inversión de capital recaudado para el proyecto mencionado de acuerdo con las necesidades reales del proyecto. Antecedentes de la ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado
1. Perspectivas de mercado de la industria de fabricación de equipos de alta gama
La industria de fabricación de equipos de alta gama es una nueva industria estratégica que determina la competitividad global de la industria nacional, y desempeña un papel clave en la mejora de la fuerza global nacional. El Estado formula una serie de planes, planes de acción o políticas y medidas concretas para promover el desarrollo de industrias y esferas clave y acelerar la construcción de un país manufacturero fuerte. De conformidad con la decisión del Consejo de Estado sobre la aceleración del cultivo y el desarrollo de nuevas industrias estratégicas, la industria de fabricación de equipos de alta gama, como una de las nuevas industrias estratégicas, incluye principalmente cinco sectores: la industria de la aviación, la industria de satélites y aplicaciones, la industria de equipos de tránsito ferroviario, el equipo de ingeniería marina y el equipo de fabricación inteligente. En la próxima década, la industria de fabricación de equipos de alta gama de China acogerá con beneplácito el crecimiento del oro y se convertirá en una importante industria de pilares de la economía nacional.
En los últimos a ños, la industria de fabricación de equipos de alta gama ha sido siempre un enfoque estratégico en la construcción económica de China. En “made in China 2025”, publicado por el Consejo de Estado en mayo de 2015, el Consejo de Estado señaló claramente que el objetivo de las máquinas herramienta CNC de alta calidad y Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) equipo aeroespacial, En la clasificación estratégica de industrias emergentes (2018), publicada por la Oficina Nacional de Estadística en noviembre de 2018, la industria de fabricación de equipos de alta gama se encuentra entre las industrias emergentes de la segunda guerra mundial. En 2021, el Gobierno Central publicó el “esquema de implementación de Suzhou made in China 2025”, que apoya el desarrollo y crecimiento de la industria de equipos de alta gama, implementa el proyecto de innovación y desarrollo de equipos de alta gama, y obviamente mejora el nivel de diseño independiente y la capacidad de integración de sistemas.
La industria de fabricación de equipos de alta gama debe convertirse en un motor importante para mejorar toda la industria de fabricación de equipos y en un importante apoyo para el desarrollo de industrias emergentes estratégicas. El cultivo y el desarrollo de la industria de fabricación de equipos de alta gama como una nueva industria estratégica es una opción inevitable para avanzar hacia la innovación impulsada y el crecimiento interno, y es una medida clave en un largo período de tiempo. Frente a los desafíos de la competencia mundial, la restricción de los recursos ambientales y la escasez de personal de alto nivel, China debe prestar más atención al desarrollo de la industria de fabricación de equipos de alto nivel para promover la revitalización de toda la industria de fabricación de equipos y proporcionar una garantía más eficaz de equipo y servicios a Las industrias emergentes en diversos ámbitos.
2. Perspectivas de mercado de la industria de fabricación de metales de precisión
En los últimos años, en el contexto de la integración económica mundial y la aceleración de la transferencia de la industria internacional, y de las empresas manufactureras mundiales que se dirigen a China, China se ha convertido gradualmente en un gran país en la industria de fabricación de equipos de alta gama mediante la introducción y absorción de tecnologías avanzadas extranjeras y la innovación independiente, especialmente en las industrias de comunicaciones, electrónica, tratamiento médico, energía, máquinas herramienta, aeroespacial y aeronáutica. Este crecimiento ha impulsado el rápido desarrollo de la industria de fabricación de metales de precisión aguas arriba. Hay más de 1.000 empresas de servicios de fabricación de metales de precisión en China, que se distribuyen principalmente en el delta del río Yangtze, el delta del río Perla y el mar de Bohai y otras regiones desarrolladas de economía de mercado y economía privada. Estas regiones concentran más del 80% de las empresas de fabricación de precisión en todo el país, y el nivel técnico y la escala de ventas de las empresas extranjeras y taiwanesas ocupan una posición de liderazgo en esas regiones. Sin embargo, desde el punto de vista de la fuerza del capital, el equipo técnico y la tecnología de producción, la fuerza de las empresas chinas de fabricación de metales de precisión sigue siendo relativamente débil, las ventas anuales superan los 100 millones de yuan de las empresas menos capaces de proporcionar componentes estructurales de alta precisión, el número de empresas de componentes estructurales de ultra precisión es pequeño. El número de empresas de servicios de fabricación de metales de precisión en China es enorme, los clientes se encuentran en las comunicaciones, la nueva energía, las máquinas herramienta, los instrumentos médicos, el transporte y muchas otras industrias. Aunque la industria en su conjunto ha formado una escala industrial suficiente, pero la concentración de la industria no es alta, aunque la mayoría de las empresas tienen cierta capacidad de fabricación, pero el nivel tecnológico, la capacidad de I + D y la calidad del servicio están relativamente rezagados, no han formado su propia marca. Con el aumento de la Fuerza General de las principales empresas de la industria, la concentración de la industria aumentará gradualmente.
Las estructuras metálicas de precisión general o las estructuras metálicas de precisión tradicionales sólo necesitan un simple equipo de estampado y un molde para completar, el mercado puede proporcionar servicios relacionados con muchas empresas, la competencia del mercado es más intensa. Sin embargo, las piezas estructurales de alta precisión o ultraprecisión necesitan equipos de alta gama, como equipos de estampado de alto precio, equipos de fresado CNC, y un equipo profesional de I + D con experiencia en la industria y capacidad de diseño. El número de empresas que pueden cumplir los requisitos anteriores es pequeño, mientras que la demanda de piezas estructurales metálicas de alta precisión en aguas abajo está aumentando rápidamente año tras año, por lo que el grado de competencia en el mercado es bajo y las perspectivas de desarrollo son buenas.
Con la aceleración del plan de acción “cinturón y carretera”, “made in China 2025”, “Internet +” y la introducción y aplicación continuas de políticas y medidas como la fabricación inteligente y el apoyo a las pequeñas y microempresas, el crecimiento de la industria china se estabilizará gradualmente y la grave situación se aliviará en parte, y las industrias emergentes, como la tecnología de la información de nueva generación, la fabricación de equipos de alta gama y la fabricación de metales de precisión, se convertirán en nuevos puntos brillantes del crecimiento económico.
3. Antecedentes de la política industrial
El 14º plan quinquenal de desarrollo económico y social nacional de la República Popular China y el esbozo de objetivos a largo plazo para 2035 se centran en las nuevas industrias estratégicas emergentes, como la tecnología de la información de nueva generación, la biotecnología, la nueva energía, los nuevos materiales, el equipo de gama alta, los nuevos vehículos energéticos, la protección del medio ambiente verde y el equipo aeroespacial y marítimo, aceleran la aplicación de la innovación tecnológica básica clave, mejoran la capacidad de apoyo a los factores y fomentan la nueva energía cinética del desarrollo industrial.
“Made in China 2025” se centra en el objetivo estratégico de lograr un país manufacturero fuerte, y “made in China 2025” define nueve tareas estratégicas y la construcción de proyectos clave de acuerdo con el contenido del plan, que tiene un significado positivo para acelerar la transformación industrial de China.
El 14º plan quinquenal de desarrollo de la fabricación inteligente se propone para 2025, la transformación y la mejora tendrán un efecto notable y el apoyo básico será más sólido. Construir una serie de portadores de innovación y plataformas de servicio público en el campo de la fabricación inteligente, y formar una red de servicios.
En el “Plan de Acción de China made 2025 Jiangsu” se propone “centrarse en la promoción de la transformación y la modernización, la construcción de un sistema avanzado de fabricación, sobre la base de la base existente, centrándose en el desarrollo futuro, centrándose en 15 esferas clave, como la tecnología de la información de nueva generación, el equipo de gama alta y los nuevos materiales, la reunión de recursos de elementos innovadores, la ruptura de la tecnología básica clave, la aceleración de la transformación de los logros científicos y tecnológicos, la promoción de las ventajas y el desarrollo de la industria estratégica y la orientación de la industria manufacturera hacia la gama media y alta”.
En el esbozo del 14º plan quinquenal de desarrollo económico y social nacional de Suzhou y el objetivo a largo plazo de 2035 se propone “acelerar la transformación inteligente y la transformación digital de la industria, acelerar la modernización inteligente de los equipos de producción, realizar la interconexión ubicua y el intercambio de datos de los equipos de producción, desarrollar Talleres inteligentes y la construcción de fábricas inteligentes”. La ejecución del proyecto se ajusta a la estrategia de desarrollo de la industria manufacturera de Suzhou.
Análisis de la situación básica, la necesidad y la viabilidad de este proyecto de inversión de capital recaudado
Información básica del proyecto
El proyecto es un nuevo proyecto de fabricación inteligente de piezas metálicas de precisión, como equipos semiconductores, con un período de construcción de dos a ños. La inversión total del proyecto es de 38 millones de yuan. Se propone recaudar 34 millones de yuan mediante la emisión pública de bonos convertibles. Después del proyecto, la capacidad de producción puede alcanzar una producción anual de más de 23.000 piezas de piezas metálicas de precisión en el campo de los equipos semiconductores, etc.
Ii) necesidad de ejecución de proyectos
1. Mejorar el nivel de producción de estructuras metálicas de precisión para satisfacer las necesidades de desarrollo de la industria de fabricación de equipos de alta gama
La industria de fabricación de metales de precisión es la industria básica en la industria de fabricación de equipos de alta gama. El nivel general de la industria tiene un gran impacto en el nivel de la industria de fabricación de equipos de alta gama de China, y es una industria clave apoyada por el Estado. En el contexto del rápido desarrollo de la industria de equipos de alta gama, como semiconductores, computadoras, equipos inteligentes y equipos eléctricos, los clientes de aguas abajo son cada vez más exigentes en cuanto a la calidad, precisión, entrega y diseño de los productos. Las empresas de fabricación de metales de precisión seguirán mejorando el nivel de I + D y el diseño, la capacidad de producción flexible y el nivel técnico de control numérico, soldadura de precisión y gestión de la información. La industria de servicios de fabricación de metales de precisión se originó a principios de la década de 1960 en Europa y América, Japón y otros países desarrollados. Con el rápido desarrollo de la ciencia de la gestión, la tecnología industrial y la tecnología de la información, las ideas avanzadas de gestión de la producción, como la fabricación magra y la producción flexible, han surgido y se han aplicado ampliamente a los servicios de fabricación de metales de precisión. Debido a la creciente demanda del mercado y a la creciente competencia en el mercado, los fabricantes de equipos de alta gama de grandes marcas subcontratan gradualmente el procesamiento de metales de precisión a empresas de procesamiento de metales de precisión más especializadas. Por lo tanto, un gran número de empresas modernas de servicios profesionales de fabricación de metales de precisión han surgido.
La empresa introduce la tecnología y el equipo avanzados, combinando la ventaja de servicio, la ventaja de calidad, la ventaja de proceso y la ventaja de recursos del cliente, para el equipo Semiconductor, el equipo eléctrico, el transporte ferroviario, el equipo médico y otros campos de equipo de alta gama de los clientes para proporcionar productos de alta precisión o ultra – alta precisión de la estructura metálica, mejorar el nivel de producción de la estructura metálica de precisión, satisfacer las necesidades de desarrollo de la industria de fabricación de equipos de alta gama.
2. Mejorar aún más la calidad del producto para satisfacer las necesidades de los clientes intermedios
La empresa es una de las primeras empresas chinas en la industria de fabricación de metales de precisión, después de muchos a ños de desarrollo ha establecido una buena y estable relación de suministro con los equipos semiconductores, el transporte ferroviario, los instrumentos médicos de alta gama, los equipos eléctricos y los equipos mecánicos y otros clientes bien conocidos de La industria manufacturera fuera de China, los productos a largo plazo a los fabricantes de equipos semiconductores mundialmente famosos, los fabricantes de electricidad y muchas otras empresas. Estos clientes del mercado de gama alta requieren un alto nivel de diseño y rendimiento de los productos, y la calidad de los productos es muy estricta.
El proyecto no sólo garantiza la capacidad de producción de los productos de la empresa, sino que también mejora el nivel de consistencia de la calidad de los productos de la empresa, reduce la mala tasa de productos causada por el mal funcionamiento manual, mejora la precisión de fabricación y la capacidad de garantía de calidad de los productos, y sienta una base sólida para ampliar la cuota de mercado de los productos.
3. Necesidad de romper el cuello de botella de la capacidad y ampliar aún más la cuota de mercado
La empresa cuenta con una tecnología de fabricación de metales de precisión más integrada y ha acumulado un nivel más rico de tecnología de producción de precisión, la calidad del producto es ampliamente reconocida por los clientes, pero la capacidad de producción sigue siendo limitada. Al mismo tiempo, debido a la limitada capacidad de producción de la empresa, en el caso de un gran volumen de pedidos, algunos procesos de mecanizado, procesos de procesamiento de chapas metálicas a través de la subcontratación para completar, no es propicio para el desarrollo a largo plazo de la empresa.
Aunque la empresa ha mejorado su capacidad de producción mediante la producción flexible, la mejora de la eficiencia de la producción y la mejora de los procesos, todavía no puede satisfacer la creciente demanda de productos de la empresa de los clientes intermedios. Los factores de capacidad restringen a la empresa a adquirir más cuota de mercado y ampliar la escala de ingresos. Por lo tanto, a través de nuevos proyectos para ampliar la capacidad de producción, mejorar la calidad de los productos, mejorar la eficiencia de la producción, romper el cuello de botella de la capacidad se ha convertido en una opción inevitable de la empresa.
4. Los talleres y equipos existentes no pueden satisfacer las necesidades diarias de la empresa
A lo largo de los años, la capacidad de procesamiento de algunos equipos en la línea de producción de la empresa está disminuyendo gradualmente, algunos equipos antiguos no pueden satisfacer los requisitos de calidad de los productos, por lo que es urgente ampliar los equipos de producción inteligentes, aliviar los cuellos de botella de la capacidad de producción de la Empresa, mejorar la eficiencia de la producción, mejorar la calidad de los productos, satisfacer las necesidades de los clientes intermedios para mejorar los productos y reducir los costos de producción. Además, con el desarrollo de la sociedad, la demanda de productos de estructura técnica de precisión está aumentando constantemente, el volumen de Negocios de la empresa se está expandiendo gradualmente, la variedad y el pequeño lote, los requisitos de calidad de los productos son altos, el período de entrega es corto es la característica de la industria, En esta característica de la industria, la fábrica existente y la tecnología de equipos no pueden satisfacer plenamente las necesidades de producción diaria de la empresa, la empresa debe optimizar continuamente el proceso de producción, añadir nuevas líneas de producción inteligentes, etc. Para satisfacer la entrega rápida del producto.
5. El Gobierno promueve vigorosamente la fabricación inteligente.
La construcción de fábricas inteligentes representa la dirección de desarrollo de la informatización en el futuro. Mediante la adición de nuevas líneas de producción inteligentes, este proyecto no sólo puede mejorar el nivel de producción de la informatización de la empresa, sino también capacitar a los equipos y capacitar a los talentos, mejorar el nivel de I + D, Construcción y gestión de la informatización y promover el desarrollo de la informatización de la empresa. La fabricación inteligente puede acortar eficazmente el ciclo de desarrollo de productos, reducir los costos de operación, mejorar la eficiencia de la producción, mejorar la calidad de los productos y reducir el consumo de recursos y energía. Mediante la introducción de equipos de producción inteligentes, el nivel de equipo técnico, la capacidad de investigación científica y desarrollo, La capacidad de producción de productos y la capacidad de suministro de la empresa se mejoran en gran medida, lo que satisface las necesidades de las empresas para aplicar la estrategia impulsada por la innovación y la creación de valor.
Iii) viabilidad de la ejecución del proyecto
1. La empresa tiene una rica experiencia industrial y un nivel técnico maduro
La empresa es una empresa de alta tecnología de la provincia de Jiangsu y una empresa innovadora de la provincia de Jiangsu, con “Jiangsu Enterprise Technology Center”, “Jiangsu huaya Welding Automation Engineering Technology R & D Center” y “National Post – doctoral Research Station” tres instituciones de I + D y un equipo de I + d excelente. El Centro Tecnológico de la empresa posee
