00224
Oferta privada de acciones a en 2022
Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados
Abril de 2002
Plan de utilización de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados por la empresa en esta oferta no pública no excederá de 900 millones de yuan (incluido el importe), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión prevista
Proyecto de parque industrial de fabricación inteligente con una producción anual de 500 millones de metros de caucho V
2 Proyecto de construcción de una plataforma digital de gestión inteligente
Total 160631449000000
Nota: el importe total de los fondos recaudados se ha deducido de la inversión financiera de 103,5 millones de yuan de los seis meses anteriores a la fecha de resolución de la sexta reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa (15 de abril de 2022) a la emisión actual.
Si el importe neto real de los fondos recaudados es inferior al importe de los fondos recaudados propuestos, el Consejo de Administración de la empresa y sus personas autorizadas podrán, sobre la base del importe neto real de los fondos recaudados y de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, ajustar y, en última instancia, decidir los proyectos de inversión específicos de los fondos recaudados de conformidad con el calendario de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y la situación real, como la demanda de fondos, dentro del alcance de los proyectos de inversión de los fondos recaudados mencionados. El orden de prioridad y la cantidad de inversión específica de cada proyecto, la parte insuficiente de los fondos recaudados será resuelta por la empresa mediante fondos propios u otros medios de financiación.
Antes de la colocación de los fondos recaudados en la oferta no pública, la empresa puede invertir los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y sustituirlos de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes después de la colocación de los fondos recaudados.
Información básica sobre los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Proyecto de parque industrial de fabricación inteligente con una producción anual de 500 millones de metros de caucho V
1. Información básica del proyecto
El proyecto tiene por objeto invertir unos 155093.670 Yuan. Sobre la base de la propia planificación estratégica de la empresa, y teniendo en cuenta el entorno normativo actual, la tendencia del desarrollo de la industria y las necesidades de los clientes aguas abajo, se propone construir un nuevo parque industrial de fabricación inteligente de caucho de banda V en la zona de aglomeración industrial de Cangshan, Condado de Tiantai, Taizhou, Provincia de Zhejiang. En este proyecto, se adquirieron 273 mu de tierra, se construyeron fábricas, almacenes, talleres e instalaciones de apoyo a la producción. Al mismo tiempo, se utilizaron equipos de producción inteligentes desarrollados y diseñados por la empresa, se adquirieron equipos de producción avanzados de la industria, se aumentó el personal de producción y se mejoró la capacidad de producción de la banda V de caucho en todas las direcciones.
La implementación de este proyecto de recaudación de fondos se ajusta a la planificación estratégica general de la empresa, satisface las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, puede mejorar en gran medida el nivel de fabricación inteligente de la empresa, mejorar la competitividad básica de la empresa, consolidar la posición de la industria de la empresa, con buenos beneficios sociales y económicos.
2. Tema de ejecución del proyecto
El cuerpo principal del proyecto es Zhejiang 00224 \
3. Necesidad de la ejecución del proyecto
Implementar el diseño estratégico de la empresa y realizar el desarrollo de alta calidad de la empresa
Desde su creación en 1984, la empresa ha estado cultivando profundamente la industria de la banda V de caucho, siempre adhiriéndose a la "calidad para crear valor" de los valores empresariales para los usuarios de productos y servicios de alta calidad, se ha convertido en una empresa líder centrada en la industria de la banda V de caucho. Según las estadísticas de la Asociación China de la industria del caucho, la empresa ha clasificado la producción y las ventas de la banda V en la industria durante muchos años consecutivos, que es la marca emblemática de la industria. En la actualidad, la empresa ha acumulado experiencia técnica madura y tecnología de producción, optimizando y estandarizando continuamente el sistema de gestión interna, formando un conjunto de alta eficiencia, reproducible, modelo de gestión de la producción que se puede popularizar.
En la actualidad, la empresa ha decidido seguir profundizando en el diseño estratégico de la industria de la banda V de caucho, y ha respondido positivamente a la petición nacional de transformación y mejora de la fabricación inteligente, ha desarrollado continuamente nuevos productos de la banda V de caucho con el objetivo de "satisfacer la demanda del mercado, perseguir El máximo costo" y nuevos equipos técnicos con el núcleo de "automático, inteligente, ahorro de energía, calidad estable". Al mismo tiempo, de acuerdo con la orientación de los diferentes productos, lograr la producción y las ventas diferenciadas de los productos, que abarcan diferentes segmentos de la industria de la banda V, mejorando así el nivel de beneficios de la empresa y la capacidad general de lucha contra los riesgos.
El proyecto construirá un parque industrial de banda V de caucho con una producción anual de 500 millones de metros a en el condado de Tiantai de la ciudad de Taizhou.
La implementación de este proyecto se ajusta a la estrategia de desarrollo de la empresa, y es beneficiosa para promover la transformación y mejora de la fabricación inteligente de la empresa, mejorar el nivel de automatización de la producción, realizar la gestión digital, con buenos beneficios económicos y sociales, promover el desarrollo de alto nivel de la empresa, y crear una mayor contribución al desarrollo de la industria manufacturera China y la economía local.
Transformación y mejora de la fabricación inteligente para consolidar la posición de la industria de la empresa
En la actualidad, la economía mundial se encuentra en una nueva ronda de revolución científica y tecnológica y transformación industrial, y la industria manufacturera China se encuentra en la etapa clave de la transformación de un gran país manufacturero en un gran país manufacturero en un desarrollo de alta calidad. La fabricación inteligente es el punto clave para realizar la transformación de un gran país manufacturero en un país manufacturero fuerte en China, que también se considera el punto clave del desarrollo económico en todas las provincias, ciudades y regiones para guiar y apoyar a las empresas a llevar a cabo activamente la modernización y transformación inteligentes.
Zhejiang Provincial Government formulated and issued the implementation Opinion on Deepening the integration Development of New Generation Information Technology and Manufacturing Industry to promote the New Intellectual Building, put forward "to promote the Manufacturing towards the High - end of the Value Chain and strengthen the Competitive Advantage of manufacturing by Integrating with Innovation, Promoting transformation by Innovation and assisting Development by Transformation". Taizhou Economic and Information Bureau compiled and completed "Taizhou City to accelerate the High Quality Development of manufacturing Policy (New Intellectual production)" to promote Manufacturing Industry to accelerate digital, Networked, intelligent Development, Enhanced Manufacturing Quality, Benefits and core Competitiveness advantages.
Como empresa líder en el campo de la transmisión de caucho, la empresa responde positivamente a la llamada del Estado, acelera la integración de la información y la producción, realiza la transformación y mejora de la fabricación inteligente, y luego lleva la industria de la transmisión de caucho a un desarrollo inteligente, estandarizado y verde.
A través de la implementación del proyecto de recaudación de fondos, la empresa aplicará el sistema de mando inteligente desarrollado independientemente por la empresa en el nuevo parque industrial de la banda V de caucho para mejorar el nivel de automatización de la producción, reducir el consumo de residuos y realizar la planificación de la transformación y mejora de la empresa de Fabricación tradicional a la empresa de fabricación inteligente.
Aliviar el cuello de botella de la escasez de capacidad y mejorar la capacidad de aceptación de pedidos de la empresa
Desde su creación, el negocio de la empresa ha estado creciendo constantemente, las ventas de productos de la serie V de caucho se han expandido, la tasa de producción y comercialización ha estado en un alto estado de funcionamiento. De 2019 a 2020, la producción de la banda V de caucho fue de 334 millones de metros a y 311 millones de metros a, y las ventas fueron de 324 millones de metros a y 326 millones de metros a, respectivamente, con una tasa de producción y comercialización del 97,01% y el 104,82%.
Debido a la larga vida útil de los equipos existentes, la capacidad real de producción de la banda V de caucho se ha reducido gradualmente y la brecha entre la capacidad prevista y la capacidad de producción se ha ampliado gradualmente. En la actualidad, la programación de la producción es más tensa, la saturación de la línea de producción existente aumenta constantemente, y las máquinas, el equipo y los trabajadores están en pleno funcionamiento. Además, los modelos de productos de la empresa son muchos, en la aceptación de diferentes pedidos de clientes, los productos relacionados con el modelo de máquina limitado, también se enfrentan a la situación de la falta de capacidad. En la actualidad, el problema de la capacidad de producción ha dado lugar a la ampliación del plazo de entrega de los pedidos existentes, lo que ha tenido un impacto sustancial en el desarrollo empresarial de la empresa. En el futuro, a medida que la empresa siga desarrollándose, el problema de la falta de capacidad de producción de la empresa será más prominente, la empresa necesita urgentemente ampliar la capacidad de producción. A través de la implementación del proyecto, la empresa construirá una nueva capacidad de producción de 500 millones de metros de cinta V de caucho para aliviar la posición de mercado de la empresa.
Aumentar la cuota de mercado mediante la reducción de costos y la mejora de la eficiencia de la producción
Como empresa líder en la industria de la banda V de caucho, la empresa se ha dedicado a la investigación y el desarrollo de la automatización de los equipos de producción durante muchos años, y continúa actualizando y actualizando el sistema de control terminal. Los equipos de producción inteligentes desarrollados y construidos por la empresa, como la mezcladora interna, la máquina de calandrado y la extrusora, pueden mejorar en gran medida la eficiencia de la producción, reducir los residuos de esquina y reducir la tasa de error al reducir el número de trabajadores, mejorar el entorno de trabajo de los trabajadores y reducir El consumo de energía. Además, mediante la aplicación de un sistema de mando inteligente en la nueva base de producción y la integración de unidades inteligentes en los nuevos equipos de producción, la empresa puede realizar la supervisión en línea de los datos y resolver los problemas existentes, como los datos incompletos y las dificultades de adquisición. La gestión puede recoger y analizar la información sobre el Estado de la producción, el Estado del equipo, el consumo de energía, la calidad del producto y el consumo de materiales en tiempo real, organizar la producción de manera eficiente y mejorar la tasa de utilización del equipo.
En el nivel de automatización logística, el movimiento, la distribución y el almacenamiento de las materias primas, los productos semiacabados y los productos son también partes importantes de la fabricación inteligente. Dependiendo de las instalaciones de hardware y software del parque industrial, cada taller puede realizar el intercambio de información, la entrega a tiempo, el trabajo cooperativo, dominar eficazmente el Movimiento de materiales, la programación, el almacenamiento, el seguimiento de materiales, reducir errores, reducir el inventario, mejorar los beneficios.
En la producción de energía de inteligencia numérica, la empresa construyó un nuevo parque industrial de fabricación inteligente de caucho V - Belt para realizar la producción flexible y lean, reducir el costo de mano de obra y el consumo de energía, mejorar el nivel de producción automática y mejorar la eficiencia de la producción. Sobre esta base, de acuerdo con la orientación de los productos de la empresa, realizar pedidos de diferentes grupos de clientes, mejorar eficazmente la cuota de mercado de los productos de la empresa, consolidar aún más la posición de liderazgo de la empresa en el campo de la banda V de caucho.
4. Viabilidad de la ejecución del proyecto
La política industrial sigue siendo positiva y proporciona orientación normativa para la ejecución de proyectos.
En los últimos a ños, una serie de políticas industriales y planes de la industria de la cinta adhesiva promulgados por los departamentos nacionales pertinentes han sentado una buena base institucional para el desarrollo de la industria de la cinta adhesiva.
En el "Decimocuarto plan quinquenal" de la industria del caucho, publicado por la Asociación de la industria del caucho de China, se propuso que el final del decimocuarto plan quinquenal (2025) entrara en la etapa intermedia de la industria del caucho.
En cuanto a las materias primas, se presta apoyo principalmente a la industria del caucho y otras industrias aguas arriba, a fin de proporcionar una base material para el desarrollo de la industria de la cinta adhesiva.
En el plan provisional de ajuste de los aranceles de importación y exportación de 2019 se propone que los aranceles de importación y exportación de algunos productos básicos se ajusten a partir del 1 de enero de 2019 y que los aranceles de importación de algunas materias primas, como el caucho natural y el caucho sintético, sigan disminuyendo.
En el ámbito de la aplicación posterior, la política nacional promueve la innovación tecnológica de la industria de la cinta adhesiva aguas arriba apoyando la ingeniería, la minería, el cemento, la minería, la energía eléctrica, el carbón, el acero, el puerto y otras industrias aguas abajo. Por ejemplo, en el informe sobre la labor del Gobierno para 2020 se propone que China siga aplicando la estrategia de expansión de la demanda interna, promoviendo la transformación acelerada del modo de desarrollo económico, prestando especial apoyo a la construcción de "dos nuevas prioridades" que promuevan el consumo y beneficien los medios de vida de las personas, as í como a la mejora de la estructura, y alentando la construcción de nuevas infraestructuras, la construcción de nuevas urbanizaciones y la construcción de proyectos importantes como el transporte y la conservación del agua.
The release of various good policy provides good Policy Guarantee for the implementation of this project.
Buena marca y una sólida base de clientes para proporcionar seguridad de mercado para la ejecución del proyecto
A lo largo de los años, la empresa siempre se adhiere a los valores de "calidad para crear valor", para que los clientes produzcan productos de caucho de alta calidad V - Belt. A lo largo de los años, la producción, las ventas y la cuota de mercado de la banda V de caucho de la empresa ocupan el primer lugar en la industria, la empresa es líder en la industria de la banda V de caucho, tiene una alta conciencia de marca. En 2018, la empresa fue galardonada con el "desarrollo integrado de Internet de la industria manufacturera de la provincia de Zhejiang" empresa modelo, en 2019 fue galardonada con el título de "Zhejiang Manufacturing fine products" empresa, la producción de la empresa " 00224
En la actualidad, los productos de la empresa abarcan más de 10.000 especificaciones, como cinturones de tela, cinturones de Corte, etc. los productos se exportan a Europa, América, Asia y más de 70 países. En China, la empresa se ha convertido en un proveedor clave de marcas chinas y extranjeras como Yulin Diesel Engine Factory, Xinchang Diesel Engine Factory, Futian leiwo Agricultural Machinery Factory, Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) , schaeffler de Alemania, etc., y ha establecido una asociación estratégica. Además, la empresa ha establecido una amplia y estable red de marketing en todas las provincias del país y áreas clave de ventas en el extranjero.
Una buena imagen de marca y una sólida base de clientes proporcionan una buena base de mercado para la implementación del proyecto, lo que es beneficioso para la digestión de la nueva capacidad de producción del parque industrial de la banda V de caucho.
La empresa tiene un proceso tecnológico maduro, que proporciona una ventaja empírica para la ejecución del proyecto.
Como empresa nacional de alta tecnología, la empresa ha establecido el Instituto de tecnología de transmisión, es el centro provincial de investigación tecnológica de la empresa Zhejiang, especializado en la investigación y aplicación de la tecnología de transmisión de caucho. En el proceso de investigación y desarrollo durante muchos años, la empresa ha acumulado abundantes logros técnicos y un nivel de artesanía exquisito.
Hasta la fecha, la empresa ha participado en la preparación de "gbt12730 - 2018", "gbt1171 - 2017", "gbt11544 - 2012", "gb12732 - 2008", "GB - t13490 - 2006", "T / zzb0060 - 2016", "hgt3864 - 2008" y otras normas industriales relacionadas con el Cinturón de vehículos. Al mismo tiempo, la empresa ha acumulado un gran número de patentes básicas y tecnologías no patentadas, incluidas 23 patentes de invención, 74 patentes de modelos de utilidad, 7 patentes extranjeras y 1 Derecho de autor de programas informáticos.
En comparación con otras empresas, la banda V de caucho producida por la empresa tiene las ventajas de alta resistencia, resistencia al impacto, alta potencia, sobrecarga, no elongación, no ajuste, gran coeficiente de fricción, alta eficiencia de transmisión, larga vida útil, etc. la tecnología de producción se encuentra en la etapa madura de la aplicación industrial, y está cerca de los países desarrollados en el extranjero.
La tecnología madura es beneficiosa para mantener la ventaja de calidad líder de los productos, y proporciona una buena experiencia para la implementación del proyecto.
La empresa cuenta con una gestión de control de calidad perfecta para proporcionar garantía de calidad para la ejecución del proyecto
Como uno de los mayores fabricantes de cinturones V de caucho en China, la empresa se adhiere a la calidad como base, sigue practicando la idea de crear valor con la calidad, y establece un sistema de gestión de la producción de sonido estrictamente de acuerdo con el sistema internacional de gestión de la calidad ISO9001. Después de más de 20 años de desarrollo y acumulación, la empresa tiene una rica experiencia en la gestión de la producción y el control de calidad, forja una calidad de producto estable y de alta calidad, y participó en la elaboración de normas de la industria de la banda V de caucho, normas
