Código de valores: Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) abreviatura de valores: Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) número de anuncio: 2022 – 028 Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615)
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del anuncio, y asumirán responsabilidades individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. De conformidad con los requisitos pertinentes de los documentos, como las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales, las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento ulterior de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños inversores en el mercado de capitales y las opiniones orientativas sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido, a fin de proteger los intereses de los pequeños inversores, Sobre la base de la información más reciente, en el presente documento se analiza el efecto de la oferta no pública de acciones a en la dilución del rendimiento al contado y se formulan medidas concretas para llenar la dilución del rendimiento al contado, como se indica a continuación:
Influencia de la oferta no pública en los principales indicadores financieros, como las ganancias por acción de la empresa
Principales supuestos para el cálculo de los indicadores financieros
El impacto del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa se basa principalmente en las siguientes hipótesis:
1. Supongamos que no se han producido cambios adversos importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial, el desarrollo industrial, el entorno empresarial y la situación del mercado de valores;
2. Supongamos que la oferta no pública de la empresa se complete el 30 de septiembre de 2022, y que el tiempo de finalización sólo se utiliza para calcular el impacto de la tasa de rendimiento al contado diluida de la oferta no pública en los principales indicadores financieros, y no constituye un compromiso con el tiempo de finalización real, y que el tiempo de finalización real de la oferta está sujeto a la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante denominada “c
3. The total amount of funds to be raised in this non – Public issue is not more than 38 million Yuan (including this amount), the total amount of funds raised shall be Calculated according to its limit and the impact of the issuance cost is not considered (the total funds raised are only estimated, and the total funds approved by c
4. A la fecha de divulgación del presente anuncio, el capital social total del emisor es de 24.340000 acciones, suponiendo que no se tengan en cuenta los efectos de recompra, desbloqueo y dilución de las acciones restringidas concedidas, ni la posible distribución de acciones ni otros factores;
5. El límite máximo del número de acciones emitidas es de 72.942000 acciones. Supongamos que, de acuerdo con el límite superior del número de acciones no públicas emitidas, el capital social total de la empresa alcanzará 316082.000 acciones una vez concluida la emisión (el número de acciones emitidas es sólo el límite superior estimado, que finalmente será determinado por el Consejo de Administración de acuerdo con la autorización de la Junta General de accionistas, de acuerdo con la suscripción real y la consulta con el patrocinador de la oferta (asegurador principal);
6. Sobre la base del principio de prudencia, no se ha tenido en cuenta el impacto de la recaudación de fondos en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa;
7. Supongamos que no se tienen en cuenta los dividendos en efectivo;
8. According to the Annual Report of 2021 (revised edition), the net profit of the company to be attributed to the Shareholders of the Listed Company in 2021 is – 204555 million Yuan, and the net profit attributed to the Shareholders of the parent company after deducting non – Recurrent loss and losses is – 252231 million Yuan.
La hipótesis de 2022 no tiene en cuenta los factores temporales de 2021, como las prestaciones de despido derivadas de la reubicación de la línea de producción de la empresa a Lianjiang, etc. la hipótesis de 2022 es que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa y el beneficio neto atribuible a los accionistas de La empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentarán en 30 millones de yuan en comparación con 2021.
La hipótesis anterior sólo mide el impacto del rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas en los principales indicadores financieros de la empresa, no representa el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia futuras de las operaciones, ni constituye una previsión de beneficios. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia.
Cálculo del impacto de la emisión en los principales indicadores financieros, como las ganancias por acción de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, el impacto de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa es el siguiente:
Tema 202112.31 / 20212022.12.31 / 2022
Antes y después de esta emisión
Capital social total (10.000 acciones) 24.314,00 24.314,00 31.608,20
Número de acciones emitidas (10.000 acciones) – 7.294,20
Beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa – 204555 954,45 954,45 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) – 0083800393 00365
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) – 0083800393 00365
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa en Shanghai – 252231 477,69 477,69 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan)
Ingresos básicos por – 0103400196 00183 acciones después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción)
Ingresos diluidos después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes por – 0103400196 00183 acciones (Yuan / acción)
Nota: las ganancias básicas por acción y las ganancias diluidas por acción se calculan de conformidad con las disposiciones de las normas de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 9 – cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción.
De acuerdo con el cálculo anterior, después de completar la oferta privada, se espera que las ganancias básicas por acción y las ganancias diluidas por acción de la empresa disminuyan en cierta medida a corto plazo, por lo que el rendimiento inmediato de la empresa se diluirá en cierta medida a corto plazo.
Consejos especiales de riesgo sobre el rendimiento al contado diluido de esta oferta no pública
Una vez concluida la oferta privada, la escala de los activos totales y netos de la empresa aumentará y el capital social total aumentará en consecuencia.
Después de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa utilizará razonablemente los fondos recaudados, pero para lograr el efecto esperado se necesitará un cierto proceso y tiempo. Por lo tanto, a corto plazo, las ganancias por acción y el rendimiento de los activos netos de la empresa pueden disminuir en cierta medida. Existe el riesgo de diluir el rendimiento inmediato de la empresa en el año en que se emiten las acciones no públicas. Por favor, invierta racionalmente y preste atención al riesgo de inversión.
Al mismo tiempo, cuando la empresa mide el impacto diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros del rendimiento al contado de la empresa, no representa el juicio de la empresa sobre el funcionamiento y la situación financiera en 2022, ni constituye una previsión de beneficios. La empresa no será responsable de las pérdidas causadas por la decisión de inversión adoptada por los inversores.
Necesidad y razonabilidad de esta oferta privada
Para más detalles sobre la necesidad y racionalidad de la oferta no pública de acciones, véase “sección II Análisis de viabilidad de la Junta de directores sobre el uso de los fondos recaudados” en el “Plan de acciones a del Banco de desarrollo no público para 2021 (revisado)”.
La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, la reserva de personal, tecnología y mercado de la empresa para el proyecto de inversión de capital recaudado
Relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa
El negocio actual de la empresa es la base de la implementación del proyecto de inversión de capital recaudado, el proyecto de inversión de capital recaudado es la profundización y expansión del negocio existente.
Después de más de 20 años de desarrollo, los productos existentes de la empresa han establecido una buena marca e imagen en el mercado chino, han estado a la vanguardia de la misma industria en China, han formado la red de marketing, la tecnología de I + D, la experiencia de la industria y otros aspectos de la combinación de la competitividad básica, la empresa para recaudar fondos para la implementación del proyecto de inversión sentó una base sólida. El proyecto de inversión de capital recaudado de la empresa se basa en el negocio principal existente, de acuerdo con la estrategia de desarrollo de la empresa y los requisitos de los objetivos de desarrollo, se lleva a cabo de manera jerárquica y planificada, todos los productos existentes, la profundización y expansión del Canal, y con el negocio existente Tiene una coherencia y continuidad muy estrechas. Si el proyecto de inversión de capital recaudado puede llevarse a cabo sin problemas, la empresa optimizará la estructura del producto, mejorará la rentabilidad de la empresa y será beneficiosa para el desarrollo sostenible de la empresa.
Reservas de personal, tecnología, mercado, etc. de los proyectos de inversión financiados por la empresa 1. Reservas de personal
La capacidad de desarrollo empresarial de la empresa depende en cierta medida de la innovación tecnológica y la acumulación de experiencia de la empresa, mientras que el equipo de personal estable es el recurso básico para el desarrollo a largo plazo de la empresa. La empresa ha cultivado profundamente la industria de productos plásticos diarios durante muchos años, y siempre ha considerado la construcción del equipo de talentos como una de las principales tareas, formando un equipo de gestión básico maduro y estable y un equipo de investigación y desarrollo tecnológico de alta calidad, que puede comprender plenamente la Dirección General del desarrollo de la industria de productos plásticos diarios. Desarrollar un plan de desarrollo estratégico científico para asegurar que los productos y servicios proporcionados por la empresa satisfagan las necesidades del mercado. La empresa ha establecido un centro de I + D en Shanghai, ha introducido continuamente excelentes talentos de I + D, tiene previsto mejorar el actual centro de I + D, concentrar más esfuerzos en la investigación científica, seguir mejorando el nivel de I + D de la empresa en el campo de los plásticos y los nuevos materiales y productos biodegradables, ampliar la ventaja tecnológica líder fuera de China y consolidar la posición de la industria en el mercado de gama media y alta.
2. Reserva técnica
Después de a ños de acumulación, la empresa ha reunido a un grupo de talentos sobresalientes en la investigación y el desarrollo de nuevos materiales, la modificación de materiales, la mejora de procesos y el desarrollo de nuevos productos. Después de más de 20 años de trabajo intensivo, la empresa ha acumulado una rica experiencia y tecnología en la investigación teórica básica, la investigación y el desarrollo de nuevos materiales, el desarrollo de nuevos productos, la prueba y el experimento, la tecnología de producción por lotes, etc. Al mismo tiempo, antes de la introducción de la política nacional, la empresa y los expertos en materiales biodegradables, como la comunicación y la cooperación, para la investigación y el desarrollo de la empresa para proporcionar un apoyo técnico eficaz.
En cuanto a los materiales biodegradables, pbat y otros materiales biodegradables necesitan ser modificados para producir productos acabados que cumplan los requisitos de los clientes. Si se utilizan directamente, los productos procesados no pueden cumplir los criterios normales de uso en dureza, color, resistencia, resistencia a la compresión, resistencia a altas temperaturas, resistencia a la hidrólisis, etc. En la actualidad, la empresa también posee la capacidad de modificación de materiales biodegradables, fabricación de productos y fabricación de moldes, y tiene una larga cobertura de la cadena industrial de materiales y productos biodegradables, que puede responder rápidamente a las necesidades de los clientes y controlar los costos de producción.
3. Reservas de mercado
La red de marketing de la empresa en China se basa principalmente en las ventas de distribuidores, con el negocio super Direct a, el comercio electrónico y otros métodos de venta como auxiliares. Entre ellos, los canales de marketing fuera de línea incluyen distribuidores provinciales, distribuidores a nivel de prefectura, canales ka autónomos, etc., que abarcan todas las provincias y los principales sistemas Ka en todo el país. Los productos entran en muchos terminales de supermercados grandes, medianos y pequeños, y la empresa y la cadena internacional de supermercados y Yonghui, China Resources Wanjia, China Resources Wanjia, etc. Wumei y otros famosos supermercados chinos han establecido una estrecha asociación a largo plazo. El negocio de comercio electrónico abarca cinco plataformas de comercio electrónico como TMall, Taobao, Jingdong, Suning y pinduo, as í como otros principales canales de comercio electrónico. Además, el negocio de comercio electrónico se distribuye activamente en vivo y compra de grupos comunitarios.
En resumen, los proyectos de inversión de capital recaudado en esta emisión han pasado por una demostración detallada, la empresa ha llevado a cabo una preparación adecuada en el personal, la tecnología, el mercado y otros aspectos, la empresa tiene la capacidad de ejecución integral de los proyectos de inversión de capital recaudado.
Medidas específicas para cubrir el rendimiento al contado diluido de esta oferta privada
Con el fin de proteger los intereses de los inversores y reducir el impacto de la posible dilución de los rendimientos al contado de las acciones no públicas, la empresa tiene previsto adoptar diversas medidas para garantizar el uso eficaz de los fondos recaudados y prevenir el riesgo de dilución de los rendimientos al contado a fin de mejorar los rendimientos al contado de los accionistas. Las medidas concretas que debe adoptar la empresa son las siguientes: i) fortalecer la gestión de los fondos recaudados y mejorar la eficiencia del uso de los fondos
La empresa ha demostrado plenamente la viabilidad de este proyecto de inversión de capital recaudado, que se ajusta a la política industrial nacional, la tendencia del desarrollo de la industria y la estrategia de desarrollo de la empresa, y tiene buenas perspectivas de desarrollo y beneficios previstos. Una vez que se hayan establecido los fondos recaudados para esta emisión, la empresa, de conformidad con las “medidas administrativas para el uso de los fondos recaudados por la empresa”, llevará a cabo un almacenamiento especial de los fondos recaudados, garantizará el uso de los fondos recaudados de conformidad con los usos previstos y cooperará con los bancos reguladores y las instituciones patrocinadoras en la inspección y supervisión del uso de los fondos recaudados. En el futuro, la empresa se esforzará por mejorar la eficiencia del uso de los fondos, mejorar y fortalecer los procedimientos de toma de decisiones de inversión, diseñar un plan de uso más racional de los fondos, utilizar racionalmente diversos instrumentos y canales de financiación, controlar el costo de los fondos, mejorar la eficiencia del uso de los fondos, ahorrar diversos gastos de la empresa, controlar eficazmente el funcionamiento y la gestión de los riesgos de la empresa y mejorar la rentabilidad de la empresa.
Fortalecimiento de la gestión y el control interno para mejorar la eficiencia y la rentabilidad de las operaciones
La empresa seguirá mejorando el modelo de negocio, consolidando las principales ventajas de la industria. Por un lado, la empresa seguirá promoviendo el progreso tecnológico y prestando el apoyo técnico necesario a las filiales para controlar los costos; Por otra parte, la empresa reforzará el seguimiento posterior al proyecto y la gestión de riesgos. Las filiales explotarán su potencial, mejorarán la conservación de la energía y la gestión de costos, y llevarán a cabo activamente la transformación necesaria de las instalaciones y la mejora tecnológica. Al mismo tiempo, la empresa fortalecerá la gestión diaria y el control interno, mejorará continuamente la estructura de gobierno corporativo, fortalecerá la gestión presupuestaria y de inversiones, mejorará la eficiencia general de la gestión diaria de la empresa, reducirá los costos de funcionamiento de la empresa y mejorará el rendimiento operativo.
Iii) mejorar continuamente la gobernanza empresarial y proporcionar garantías institucionales para el desarrollo de la empresa
La empresa cumplirá estrictamente las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, mejorará continuamente la estructura de gobernanza empresarial, velará por que los accionistas puedan ejercer plenamente sus derechos y velará por que los directores
