China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Sobre Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243)
Emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios y transacciones conexas
Dictámenes especiales de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) or \ \ \ \ \ Las disposiciones pertinentes de las normas y reglamentos, como las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc., han llevado a cabo una verificación especial del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 en relación con los fondos de apoyo recaudados en esta reorganización, a saber:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad real de fondos recaudados y tiempo de puesta en marcha de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo de Shenzhen tongchan Lixing Co., Ltd. A Shenzhen qingyan Investment Holding Co., Ltd. Y otras acciones emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China (c
A partir del 1 de junio de 2020, las empresas que cotizan en bolsa han puesto en marcha todos los fondos recaudados mediante la emisión mencionada, y Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha examinado la situación de la colocación de los fondos emitidos, y ha emitido el informe de verificación de capital Dahua YZ [2020] No. 000245.
Utilización y saldo de los fondos recaudados por la empresa al 31 de diciembre de 2021
According to the Certification Report of Deposit and use of raised funds issued by Dahua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership), as of 31 December 2021, the total Investment of Listed Companies in raised funds was RMB 39534227035 Yuan. Entre ellos: las empresas que cotizan en bolsa antes de que los fondos recaudados se pongan en marcha utilizando sus propios fondos en el proyecto de recaudación de fondos de la cuenta de recaudación de fondos RMB ingresos financieros e ingresos netos por concepto de intereses (deducidos los honorarios de tramitación) de 4.582465,84 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados era de 11.195730,20 Yuan, de los cuales los ingresos financieros y los ingresos por concepto de intereses (deducidos los gastos de tramitación) netos de la cuenta de fondos recaudados durante el período de almacenamiento de los fondos recaudados eran de 6.538001,35 Yuan (deducidos los gastos de tramitación conexos y los gastos de mantenimiento de la cuenta).
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Las empresas que cotizan en bolsa han elaborado el sistema de gestión de la recaudación de fondos de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen y las leyes y reglamentos pertinentes de la c
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los intereses de los inversores, las empresas que cotizan en bolsa firmaron conjuntamente el acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con la sucursal de Shenzhen y la sucursal de Shenzhen el 17 de junio de 2020, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y el sistema de gestión de los fondos recaudados de las empresas que cotizan en bolsa.
Tras deliberar en la octava reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 16 de julio de 2020, y a fin de garantizar la ejecución sin tropiezos de los proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa, la empresa que cotiza en bolsa utilizará el capital recaudado de 346 millones de yuan para aumentar el capital de Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) El Grupo utilizará 346 millones de yuan de los fondos recaudados para prestar a Huizhou lihe Innovation Center Co., Ltd. (en adelante, “Huizhou lihe”) para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos. De conformidad con lo anterior, las empresas que cotizan en bolsa y sus filiales de propiedad total han firmado conjuntamente el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con la sucursal de Shenzhen y la sucursal de Shenzhen. Las empresas que cotizan en bolsa y el principal organismo de ejecución del proyecto de recaudación de fondos han firmado conjuntamente el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con la sucursal de Huizhou y la sucursal de Huizhou.
The above – mentioned three – party Regulatory Agreement clears the Rights and obligations of all Parties, and the Shenzhen Stock Exchange three – party Regulatory Agreement Model does not have significant Difference, Listed Companies in the Use of raised funds will strictly follow the implementation.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados se habían depositado en la cuenta especial de la siguiente manera:
Unidad monetaria: RMB
Nombre de la cuenta bancaria número de cuenta principal cantidad depositada al principio método de almacenamiento saldo al final del día
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Joint Stock Co., Ltd 8110301126 Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) Group has – – – 2315446 Current time division Shenzhen Overseas Chinese Town Branch 0053577 Co
En la innovación de Huizhou lihe
Huizhou Zhongkai Science and Technology Park Branch 4 Heart Co., Ltd – – – 11117257574 Current Bank
Total 495, 114, 154,21 11, 195, 730,20
Nota: la cantidad inicial depositada es de 495114.154,21 Yuan RMB después de deducir los gastos de suscripción y recomendación de los fondos recaudados, y la diferencia entre la cantidad inicial depositada y la cantidad neta recaudada es de 494881.277,49 Yuan RMB.
Utilización real de los fondos recaudados en 2021
Para más detalles sobre la utilización de los fondos recaudados en 2021, véase el cuadro adjunto sobre la utilización de los fondos recaudados.
Iv. Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Las empresas que cotizan en bolsa no modifican los proyectos de inversión de capital recaudado.
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
Las empresas que cotizan en bolsa utilizarán los fondos recaudados de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, as í como las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, y el sistema de gestión de los fondos recaudados de las empresas que cotizan en bolsa, etc., con prontitud, veracidad y precisión. Llevar a cabo plenamente la divulgación de información pertinente y no utilizar ilegalmente los fondos recaudados.
En caso de que la empresa que cotiza en bolsa haya obtenido más de dos fondos y haya utilizado los fondos recaudados en el mismo año, se indicará por separado en el informe especial.
No aplicable.
Opiniones de verificación del asesor financiero independiente
Tras la verificación, el asesor financiero independiente considera que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa en 2021 en esta reorganización se ajustan a las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la inclusión en la lista de la bolsa de Shenzhen, Las empresas que cotizan en bolsa han llevado a cabo el almacenamiento de cuentas especiales y el uso especial de los fondos recaudados de conformidad con las normas y reglamentos de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa y el Sistema de gestión de los fondos recaudados de las empresas que cotizan en bolsa, etc., y no se han producido cambios aparentes en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, ni el uso ilegal de los fondos recaudados. (no hay texto)
(no hay texto en esta página, que es la página de firma y sello de la opinión especial de verificación sobre la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 para las transacciones conexas)
Patrocinador del asesor financiero:
Zhang qinqiu Zhou Qian
Calendario de 22 de marzo de 2022
Estado de utilización de los fondos recaudados
Preparado por: Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243)
Unidad: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados 50.000,00 total de fondos invertidos y recaudados 14.733,38
Total de fondos recaudados para fines de cambio durante el período que abarca el informe
Frente
Total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativo – Relación entre el total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativo invertido y el total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativo
Ejemplo
Si el proyecto al final del período puede prometer proyectos de inversión y cambios en la recaudación de fondos después del ajuste del compromiso total de inversión al final del período (%) (3) Si se ha producido o no un cambio parcial en el Estado de uso hasta la fecha prevista) = (2) / (1) cambios significativos en los beneficios y beneficios en la fecha del Estado
Proyectos de inversión comprometidos
1. Lihe Zhongkai Innovation base no. 346 Digital China Group Co.Ltd(000034) 6 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 703842410468 69.67% 202111.30
2. Reposición de la liquidez de las empresas que cotizan en bolsa 13.000,00 13.522,72 29,54 13.552,26 100,22% inaplicabilidad inaplicabilidad inaplicabilidad inaplicabilidad
3. Honorarios de los intermediarios y otros no 240000187728 – – – 187728 100,00% no aplicable no aplicable no aplicable no aplicable no aplicable no aplicable
Subtotal de proyectos de inversión comprometidos no 50.000,00 5
