Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd.
Opiniones de verificación sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
Huatai United Securities Limited Liability Company (hereinafter referred to as “Huatai United” and “Sponsorship Institution”) as the Sponsorship Institution for the IPO of shares of Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. (hereinafter referred to as ” Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) ” Company “), De conformidad con las medidas para la administración de las operaciones de recomendación para la emisión de valores y la cotización en bolsa de Shenzhen (revisión de 2022), las directrices para la supervisión autodisciplinaria de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 13 – las operaciones de recomendación, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – los requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022) Las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc., han llevado a cabo una verificación cuidadosa del depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021, y han emitido Las siguientes opiniones de verificación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
De conformidad con el documento no. 1252 [2018] emitido por la Comisión Reguladora de valores de China el 6 de agosto de 2018 sobre la aprobación de la oferta pública inicial de acciones de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd., en septiembre de 2018 se emitieron al público 23114382 acciones ordinarias de RMB. El precio de emisión por acción es de 16,07 yuan y el total de fondos recaudados es de 3.714469.327,74 Yuan. Después de deducir los gastos de emisión de 113240.896,38 Yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido), el importe neto real de los fondos recaudados fue de 3. Guangzhou Port Company Limited(601228) .431,36 Yuan (en lo sucesivo denominados “fondos recaudados”), que se pusieron en marcha el 11 de septiembre de 2018. PwC Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report (2018) No. 0555.
Utilización y saldo final de los fondos recaudados en el año en curso
Hasta el 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado el capital recaudado en el año en curso por valor de 9.094472.414,18 Yuan, de los cuales el total acumulado de ingresos por concepto de intereses recibidos del capital recaudado después de deducir la tasa de tramitación era de 1.527511,37 Yuan, el total acumulado de fondos recaudados utilizados era de 3.759622,73 Yuan, y el Fondo recaudado se había utilizado plenamente.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Sistema de gestión de la recaudación de fondos
A fin de normalizar la gestión y el uso de los fondos recaudados, la empresa, de acuerdo con la situación real, elaboró la “Cuenta Especial de almacenamiento profundo”.
Ii) Acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos
El 28 de septiembre de 2018, la empresa, junto con el patrocinador Huatai, firmó el acuerdo tripartito de supervisión del almacenamiento de fondos recaudados con la Subdivisión Shenzhen fuqiang, la Subdivisión Shenzhen Baoan, la Subdivisión Shenzhen Longhua y la Subdivisión Shenzhen Nanshan respectivamente. La empresa y sus filiales hongqisheng Precision Electronics (Qinhuangdao) Co., Ltd., qingding Precision Electronics (Huai ‘an) Co., Ltd., junto con Huatai, firmaron el “Acuerdo de supervisión cuatripartito para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos” con la sucursal de Shenzhen Jian’ an y la sucursal de Shenzhen Longhua respectivamente. Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
El 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía fondos recaudados no utilizados, la cuenta especial original de fondos recaudados ha sido cancelada.
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
En 2021, el uso real de los fondos recaudados por la empresa se detalla en el cuadro adjunto. Iv. Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
En 2021 no se modificaron los proyectos de inversión de la empresa.
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
La información pertinente divulgada por la empresa no se divulga de manera oportuna, veraz, exacta y completa.
Opiniones de verificación de los patrocinadores
A través de la revisión de materiales, la inspección in situ, la entrevista y la comunicación, la institución patrocinadora ha verificado el depósito, la utilización y la ejecución de proyectos de inversión de fondos recaudados por Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) \ Los anuncios y documentos de apoyo pertinentes sobre el uso de los fondos recaudados se comunicarán con los altos directivos y los administradores de nivel medio de la empresa.
Tras la verificación, el patrocinador considera que Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) ha aplicado estrictamente el sistema de almacenamiento de cuentas No hay violación de las disposiciones pertinentes de las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, y las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de Los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022). No existe ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni ningún otro uso ilegal de los fondos recaudados que perjudique los intereses de los accionistas.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma y sello de la opinión de verificación de Huatai United Securities Co., Ltd. Sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 por Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd.)
Representante patrocinador:
Wavelet Zhang Xiao Ping Ning
Calendario de Huatai United Securities Co., Ltd.: comparación del uso de los fondos recaudados
Unidad monetaria: RMB
Total de fondos recaudados 3. Guangzhou Port Company Limited(601228) .431,36 total de fondos recaudados invertidos en el año en curso 9.094472.414,18
No se aplicará el importe total de los fondos recaudados para fines de cambio durante el período que abarca el informe.
El importe total de los fondos recaudados para fines de cambio acumulativo no se aplicará a la proporción del importe total de los fondos recaudados para fines de cambio acumulativo no se aplicará
Si el importe total de la inversión del año en curso después del ajuste de la inversión se ha convertido en un compromiso de recaudación de fondos si el importe total de la inversión del año en curso después del ajuste de la inversión hasta el final del a ño la inversión acumulada hasta el final del año si el proyecto de inversión cumple El compromiso de viabilidad del proyecto y el proyecto de aumento de la recaudación de fondos (incluido el importe total (1) El importe de la inversión (2) el grado de financiación (%) Si se prevé o no un cambio parcial en la dirección de la retransmisión (3) = (2) un gran cambio en los beneficios de la fecha del Estado
( 1)
Qing Ding Precision Electronics (Huai ‘an)
Ltd. Circuitos impresos flexibles de varias capas no aplicables 24.000000.000 24.000000 8.290277.789,56 2.533598.538,69 105,57 2.052884.432,39 3) no
Proyecto de expansión de la producción de placas (nota 1)
Ltd. High – Order HDI Printing Electricity not applicable to 1201228431361201228431368044462462122038108404 101.59 October 202120013183964 Yes
Proyecto de ampliación de la producción de tableros de carretera (nota 2)
Total – 3. Guangzhou Port Company Limited(601228) .431,36 3. Guangzhou Port Company Limited(601228) .431,36 9.094472.414,18 3.753979.622,73 104,24 – –
Las razones por las que el proyecto de expansión de la producción de placas de circuitos impresos flexibles de varios pisos de qingding Precision Electronics (Huai ‘an) Co., Ltd. No ha alcanzado los beneficios esperados: de acuerdo con el folleto de oferta pública inicial de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. Qingding Precision Electronics (Huai ‘an) Co., Ltd. Flexible multi – layered printed circuit board Expansion not reached the Schedule or the expected Income Situation and reasons (sub – specific Project) Production Project Construction Period of three years, the fourth year reached Production, the year reached Production is expected to achieve net profit 361155 million Yuan.
El proyecto alcanzó el Estado de uso previsto en noviembre de 2021, y la tasa general de utilización de la capacidad se encuentra todavía en un período de escalada, mientras que en los últimos a ños se ha visto afectada por factores externos como la epidemia de covid – 19, la guerra comercial sino – estadounidense y la devaluación del dólar estadounidense. No se han logrado los beneficios previstos. Mediante el aumento de la utilización de la capacidad, la empresa completará con éxito la producción y entrega de pedidos en mano para promover el logro de beneficios.
Los cambios significativos en la viabilidad de los proyectos indican que no se han producido cambios significativos en la viabilidad de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados en este año.
La cantidad, el uso y el progreso de los fondos recaudados en exceso no se utilizarán en este año.
No hubo cambios en el lugar de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados en el año en curso.
El ajuste de la forma de ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado no existe en este año.
La inversión inicial y la sustitución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados no existen en este año.
El uso de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez no existe este año para reponer temporalmente los fondos recaudados ociosos.
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