Abreviatura de valores: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) Código de valores: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
Emisión pública de bonos convertibles de sociedades en 2021
Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados
(versión revisada)
Marzo de 2002
Con el fin de promover el desarrollo empresarial de Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) (en lo sucesivo denominado Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) “o” la empresa “) y mejorar aún más la competitividad de la empresa, la empresa tiene la intención de recaudar fondos mediante la emisión pública de bonos convertibles. El análisis de viabilidad del Consejo de Administración de la empresa sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles es el siguiente: 1. Plan de uso de los fondos recaudados
The total Fund raised by the company in this Public Issue of convertible Corporate Bonds shall not exceed RMB 5831273000 (including RMB 5831273000), and the Fund raised shall be used for the following Projects after deducting the issue fees: Unit: RMB 10000
Número de serie nombre del proyecto importe de la inversión
Proyecto de construcción de una base de producción anual de 600 millones de pares de cartas de póquer 58.312,73 58.312,73
Total 58.312,73 58.312,73
Si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión de esta emisión es inferior al importe total de los fondos recaudados, la parte insuficiente de la empresa se resolverá mediante la autofinanciación. Antes de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto y los reemplazará después de que los fondos recaudados estén en su lugar.
En el ámbito de los proyectos de inversión de capital recaudado mencionados anteriormente, el Consejo de Administración o la persona autorizada por el Consejo de Administración de la empresa podrán ajustar adecuadamente el importe de la inversión de capital recaudado para los proyectos mencionados de acuerdo con el calendario del proyecto, las necesidades de capital y otras condiciones reales. Antecedentes del proyecto de inversión de capital recaudado
Aumento del gasto en ocio y esparcimiento en China
En los últimos años, con el desarrollo económico sostenido y el progreso social de China, el ingreso per cápita y el nivel de vida de los residentes urbanos y rurales han aumentado constantemente. Según los datos de la Oficina Nacional de Estadística, el ingreso disponible per cápita de China ha alcanzado los 32.200 yuan en 2020, lo que representa un aumento del 75,8% con respecto a 2013. El rápido crecimiento de la renta disponible hace que la búsqueda de la calidad de vida y la calidad de vida de los residentes mejore continuamente. Después de que el consumo de la vida material se satisfizo en cierta medida, los residentes chinos comenzaron a buscar una vida espiritual Rica, y también promovieron el ajuste y la mejora de la estructura de consumo de China. La estructura de consumo de los hogares se ha desviado gradualmente de las necesidades de la vida, como los alimentos y La ropa originales a la atención de la salud, el gasto en educación, el transporte y las comunicaciones, el ocio y el entretenimiento, etc. Sobre la base de la mejora del nivel de consumo y la calidad del consumo, la idea de consumo de los residentes chinos se actualiza continuamente y el consumo se actualiza de bajo nivel a alto nivel. Los datos de la Oficina Nacional de estadística muestran que, en el primer semestre de 2021, el gasto de consumo per cápita de los residentes nacionales fue de 11.471 Yuan, un aumento real del 17,4% con respecto al mismo per íodo del año anterior; Entre ellos, el consumo de educación, cultura y entretenimiento está creciendo más rápidamente, con una tasa de crecimiento del 68,5%, por delante de otras categorías de gastos. El consumo de educación, cultura y entretenimiento se ha convertido en el nuevo líder del consumo nacional.
La automatización, la inteligencia y la protección del medio ambiente se convierten gradualmente en la tendencia de desarrollo de la industria de fabricación de cartas
Desde que entró en el siglo XXI, la industria manufacturera China se ha desarrollado rápidamente, la escala y la fuerza de las empresas han mejorado notablemente, la competitividad industrial se ha fortalecido constantemente, y con el desarrollo continuo de la producción moderna, la tecnología y el aumento del costo de la mano de obra, la demanda de automatización e inteligencia en la industria manufacturera ha aumentado considerablemente, y la popularización de la automatización y la inteligencia ha contribuido a mejorar la eficiencia de la producción de la industria manufacturera. La calidad del producto y la reducción de los costes de fabricación desempeñan un papel decisivo. En el contexto de la nueva era industrial, China ha prestado gran atención al desarrollo de la automatización industrial y la intelectualización en los últimos a ños, y ha promulgado una serie de políticas y planes industriales, como “made in China 2025”, “Intelligent Manufacturing Development Planning (2016 – 2020)” y “Light Industry Development Planning (2016 – 2020)”, para orientar y promover el desarrollo saludable y sostenible de la industria y acelerar la automatización de la fabricación. Transformación digital, y gradualmente hacia el desarrollo inteligente.
La automatización y la fabricación inteligente son las condiciones necesarias para que la industria manufacturera tradicional china cambie a la fabricación inteligente, as í como la dirección estratégica para ocupar el punto más alto del desarrollo económico y Tecnológico en el futuro. En los últimos a ños, con la desaceleración del crecimiento de la escala del mercado, la forma de reducir eficazmente los costos de producción y mejorar el nivel de beneficios de los productos se ha convertido en la principal dirección de investigación de la industria. La aplicación de la automatización y la tecnología de la información puede ayudar eficazmente a la empresa a supervisar la situación de la línea de producción, mejorar el grado de control numérico y la tasa de productos acabados, reducir las dificultades de gestión, y hacer que la aplicación de la automatización y la tecnología de la información se convierta en la clave del desarrollo futuro de la industria del juego de cartas. Cómo utilizar razonablemente la tecnología de la información y la línea de producción de automatización para producir grandes cantidades, alta eficiencia y alta calidad se ha convertido en la condición previa para que las empresas de póquer ocupen el mercado en el futuro. La transformación de las empresas de producción de póquer a la automatización y la producción inteligente se ha convertido En una tendencia inevitable.
Además, el Estado ha prestado cada vez más atención a la protección del medio ambiente, ha formulado y revisado una serie de leyes, reglamentos, políticas y documentos normativos de protección del medio ambiente, ha promovido continuamente el establecimiento de un sistema económico de desarrollo ecológico con bajas emisiones de carbono, se ha esforzado por formar un modo de Desarrollo económico con “bajos insumos, bajo consumo, bajas emisiones y alta eficiencia”, y ha promovido la transformación ecológica general del desarrollo económico y Social. Impulsada por el objetivo de bajas emisiones de carbono, la política de protección del medio ambiente de China será más estricta. En el proceso de producción de las cartas de póquer, hay algunas emisiones de gases residuales en la impresión y el pulido. Con el aumento de los requisitos de protección del medio ambiente en China, las empresas de producción de cartas de póquer deben mejorar aún más su propio nivel tecnológico, aumentar la inversión en equipos de protección del Medio ambiente y realizar el ahorro de energía y la reducción de emisiones para cumplir con la tendencia de los tiempos de desarrollo verde y con bajas emisiones de carbono.
Análisis de la situación básica, la necesidad y la viabilidad de este proyecto de inversión de capital recaudado
Información básica del proyecto
1. Panorama general del proyecto
La empresa tiene la intención de invertir y construir este proyecto a través de su filial Anhui yaoji poker Industry Co., Ltd. En el condado de Quanjiao, Chuzhou, Provincia de Anhui, para la producción de varios tipos de productos de póquer, y formar una capacidad de producción de 600 millones de pares / a ño de todo tipo de productos de póquer.
El proyecto ampliará la escala de producción del negocio de póquer de la empresa, mejorará aún más el efecto de escala de la empresa, y mejorará aún más la capacidad de producción automática y la eficiencia de los productos de póquer mediante la investigación y el desarrollo conjuntos y la transformación de los equipos de producción automática. El proyecto ayudará a mejorar la escala industrial general y la competitividad del mercado de la empresa, mejorará aún más los ingresos y la rentabilidad de la empresa en el futuro, tendrá un impacto positivo en la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa en el futuro, y proporcionará garantías para el desarrollo sostenible de la empresa.
2. Tema de ejecución del proyecto y situación de la inversión
Anhui yaoji poker Industry Co., Ltd. Pertenece a Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) (Código de acciones: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) ). La empresa profundiza en el diseño, la producción y las ventas de todo tipo de cartas de póquer, después de muchos años de esfuerzos, “yao ji poker” se basa en la calidad de los productos de alta calidad y la buena imagen de marca, a través del modo de distribución de distribuidores, estableció una red nacional de ventas, mientras que la marca de la empresa “wanshengda” también se exporta a Vietnam, los Estados Unidos y otros países extranjeros. La empresa ha acumulado un gran número de “yao ji” grupos de usuarios de fans en el país y en el extranjero, de 2018 a 2020, las ventas de póquer de la empresa fueron de 590 millones de pares, 710 millones de pares y 810 millones de pares, durante muchos a ños consecutivos en el primer país.
Desde su creación, la empresa se ha centrado en el fortalecimiento de la construcción de la marca, la calidad de los productos de la empresa es excelente, el diseño es exquisito, ha disfrutado de una buena reputación en el mercado exterior de China durante mucho tiempo, ha sido galardonado con “Shanghai Brand products”, “China Light Industry Quality credible products”, “China Light Industry Federation Science and Technology Progress Award”, “Shanghai Urban level Technology Center” y otros títulos honoríficos, Sus marcas “yao ji” y “wanshengda” están listadas en la Asociación China de artículos culturales y deportivos anunciada al público como una de las seis “marcas conocidas de la industria china del póquer”. En la actualidad, la empresa toma “gran entretenimiento” como la dirección estratégica del desarrollo, y sobre la base de la vinculación de la industria principal tradicional del juego de cartas y la estrategia de “gran entretenimiento”, ha realizado gradualmente el patrón de competencia que toma el negocio de juegos móviles de Internet y el juego de cartas Como el Centro de atención, y continúa expandiéndose al campo de Internet.
La empresa siempre se adhiere a la “innovación tecnológica” como el liderazgo, con el objetivo de “crear una marca mundial”, ha establecido un equipo técnico fuerte, para el desarrollo y la producción de productos de primera clase y el desarrollo de tecnología avanzada para proporcionar garantías. La empresa cuenta con más de 1.700 empleados, el personal técnico de I + D representa más del 25% del total de empleados, y ha capacitado y contratado a un gran número de expertos en póquer e impresión, centrándose en la mejora de la calidad de los productos de póquer y la mejora de la tecnología de procesos. La empresa no sólo recluta talentos para la sociedad, sino que también cultiva continuamente la capacidad técnica del personal en servicio, lo que permite a los empleados mejorar continuamente su propia capacidad, al mismo tiempo, puede adaptarse mejor al entorno de trabajo en desarrollo y mantener una posición de liderazgo en la feroz competencia del mercado.
3. Cuestiones relativas a la aprobación de proyectos y la evaluación ambiental
A partir de la fecha de emisión del presente informe, el proyecto ha sido registrado en la Comisión de desarrollo y reforma del condado de Quanjiao de la provincia de Anhui, el Código del proyecto es 2107 – 341124 – 04 – 01 – 462753.
The project has been approved by the Ecological Environment Branch of Quanjiao County of Anhui Province issued the approval of the Environmental Impact Report form of the Project of Construction of Anhui yaoji poker Industry Co., Ltd. With Annual production of 600 million pairs of poker Production Base (EIA [2022] No. 21).
Ii) necesidad del proyecto
1. La construcción del proyecto ayudará a la empresa a ampliar aún más su cuota de mercado
El juego de cartas es uno de los bienes de consumo más comunes en la industria de artículos culturales y deportivos, y es la herramienta cultural y de entretenimiento más básica en la vida diaria de la gente. China es el mayor mercado de consumo de póquer del mundo, con un consumo de casi 4.040 millones de pares de póquer en 2019, según datos de consultoría de intelence Research.
En los últimos años, la demanda del mercado chino de póquer es relativamente estable, el consumo anual se ha mantenido básicamente en unos 4.000 millones de pares, pero debido a la política de protección del medio ambiente y los factores epidémicos de covid – 19, las pequeñas y medianas empresas de póquer están abandonando gradualmente el mercado. Al mismo tiempo, con la búsqueda nacional de una vida de alta calidad y el aumento de los ingresos disponibles, la demanda de calidad de los productos aumenta aún más, las cartas de póquer como bienes fungibles de bajo valor, la sensibilidad a los precios es relativamente baja, la popularidad de la marca, la buena calidad de los Productos de las cartas de póquer son más fáciles de conseguir el favor de los consumidores. Por lo tanto, se espera que la concentración del mercado de la industria china del póquer aumente aún más en el futuro. Además, China, un gran país manufacturero, exporta cada a ño el número de cartas de juego en una tendencia de crecimiento continuo, según los datos aduaneros de China, las exportaciones de cartas de China en 2020 ascendieron a 945 millones de pares, un aumento del 9,8% con respecto al mismo período del año pasado, la mayor expansión de la demanda de exportaciones de cartas de juego también traerá un nuevo punto de crecimiento para el mercado de cartas de juego.
En este contexto, como uno de los principales fabricantes de póquer de China, la ejecución de este proyecto mejorará en gran medida la eficiencia de la producción, la escala de producción y la tecnología de producción de los productos de póquer, mejorará eficazmente la calidad de los productos, ayudará a hacer frente a la futura liberación gradual de la cuota de mercado, dará prioridad a las oportunidades de mercado y satisfará las necesidades del mercado de póquer de alta calidad. Consolidar la posición de liderazgo de la empresa en el mercado, ampliar aún más la influencia de la empresa en el mercado. 2. La nueva construcción de la base resolverá el cuello de botella de la capacidad de producción de la empresa y apoyará el desarrollo futuro de la empresa
Desde su creación, la empresa ha cultivado profundamente el negocio de producción de cartas de alta calidad, con la excelente calidad del producto y la reputación de marca de la empresa, los productos de la empresa tienen una buena producción y ventas. De 2018 a 2020, las ventas de póquer de la compañía fueron de 590 millones de pares, 710 millones de pares y 810 millones de pares, respectivamente, con un crecimiento anual medio de alrededor del 17%. En los tres primeros trimestres de 2021, las ventas de póquer de la empresa alcanzaron los 700 millones de pares, lo que representa más del 86% de las ventas anuales en 2020.
La base de producción actual de la empresa es la base Qidong, con una capacidad nominal de 756 millones de pares, mientras que las ventas de póquer de la empresa en 2020 ascendieron a 810 millones de pares, que ya se encuentran en un Estado de exceso de producción. Aunque la empresa garantiza la entrega y la calidad de los productos mediante la planificación racional de los pedidos, la adición de puntos de procesamiento, etc., pero en la actualidad está limitada por el área de producción existente, la cantidad de personal y la cantidad de equipo de producción y otros factores limitados, la capacidad de producción sólo puede satisfacer las necesidades comerciales actuales de la empresa, de acuerdo con la tendencia actual del negocio de póquer de la empresa, la capacidad de producción no puede satisfacer las necesidades reales del negocio. Por lo tanto, la empresa necesita urgentemente construir una nueva base de producción para realizar el plan de desarrollo futuro de la empresa, mejorar su rentabilidad y estabilidad de la producción, y sentar una buena base para el desarrollo futuro de la empresa.
El proyecto tiene por objeto construir una nueva base de producción en el condado de Quanjiao, Chuzhou, Provincia de Anhui, a fin de ampliar la escala de producción de productos de póquer y optimizar la distribución de la producción existente. Al mismo tiempo, el proyecto mejorará aún más el nivel de inteligencia de la línea de producción de la empresa, mejorará eficazmente la eficiencia de la producción, mejorará el nivel de producción y la capacidad de suministro para satisfacer las necesidades del negocio de póquer, mejorará aún más la fuerza competitiva general de la empresa, consolidará y mejorará la Posición de la empresa en el mercado, y también sentará una base sólida para que la empresa aumente la expansión del mercado internacional en el futuro.
3. El proyecto ayudará a la empresa a reducir los costos de producción y transporte y a diversificar los riesgos de producción.
Con la mejora continua de los requisitos de Seguridad y protección del medio ambiente en China, la política de protección del medio ambiente se ha vuelto más estricta, y los cierres regionales de la producción causados por la política regional o los accidentes de protección del medio ambiente ocurren de vez en cuando, lo que afecta a la producción normal de Algunas empresas manufactureras. Además, con la competencia cada vez más feroz del mercado y el aumento de los precios de las materias primas, la mano de obra y otros factores, la demanda de insumos para la seguridad y la protección del medio ambiente sigue aumentando, y la presión sobre los costos empresariales sigue aumentando.
El sitio del proyecto se encuentra en el condado de Quanjiao, Chuzhou, Provincia de Anhui. El papel de póquer de la empresa es entregado principalmente por el proveedor desde Nanchang. La ubicación del condado de Quanjiao es conveniente, la distancia de transporte es corta, y el costo de transporte de la empresa se puede reducir en cierta medida. Al mismo tiempo, Chuzhou tiene algunas ventajas en la contratación, lo que puede reducir eficazmente la dificultad de la contratación. La construcción de este proyecto ampliará la escala de producción de los productos de póquer de la empresa, mejorará aún más el grado de automatización de la producción mediante la adquisición de equipos avanzados de producción y protección del medio ambiente y garantizará que la producción cumpla las normas de emisión, lo que ayudará a la empresa a reducir los costos de producción y mejorar la eficiencia de la producción. Además, la nueva base de producción de Chuzhou y la actual base de producción de Qidong pertenecen a dos provincias, que pueden evitar eficazmente la influencia de factores regionales incontrolables en la empresa y proporcionar un fuerte apoyo para el desarrollo futuro de la empresa. Iii) viabilidad del proyecto
1. La excelente calidad del producto y el sistema de control de calidad de la empresa proporcionan un fuerte apoyo al proyecto
Como uno de los fabricantes de póquer de gama alta, la empresa produce excelentes cartas de póquer
