Código de valores: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) abreviatura de valores: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) número de anuncio: 2022 – 012 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Anuncio sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones a emitidas a puerta cerrada en 2022 y las medidas de compensación adoptadas por la empresa y los compromisos de las partes interesadas
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110), Las disposiciones de los documentos jurídicos, reglamentarios y normativos, como las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] No. 17) y las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio del c
Cálculo de la influencia del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros
Hipótesis
La empresa analiza el impacto del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa sobre la base de las siguientes condiciones hipotéticas, señalando a la atención de los inversores en particular que las siguientes condiciones hipotéticas no constituyen ninguna previsión y compromiso, y que los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, y que la empresa no será responsable de las pérdidas resultantes de las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia. El plan de oferta no pública y el tiempo real de finalización de la oferta estarán sujetos a la aprobación final de la c
1. Supongamos que no se han producido cambios adversos significativos en el entorno macroeconómico, la política industrial, el desarrollo industrial, el entorno empresarial y el mercado financiero y de valores de China;
2. Supongamos que la oferta no pública se complete a finales de septiembre de 2022 (el tiempo de finalización sólo se utiliza para calcular el impacto de la oferta en el rendimiento al contado, y el tiempo de finalización real de la oferta está sujeto a la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China);
3. According to the announcement of the annual performance increase of 2021 disclosed by the company on 26 January 2022, it is expected that the net profit attributable to the Shareholder of the parent company in 2021 is between 1237901 Yuan and 151299 million Yuan, and that the net profit attributed to the Shareholder of the Listed Company in 2021 after deduction of Non – Recurrent profits and losses is between 1169477 Yuan and 142961 million Yuan. Supongamos que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes son el valor medio del intervalo de previsión del rendimiento anterior, que son 137544.600 yuan y 129941.900 Yuan, respectivamente. Sobre esta base, supongamos que en 2022 el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes y 2021 año tras año aparecen tres situaciones: aumento del 10%, aumento del 0% (constante), disminución del 10% del aumento del rendimiento calculado por separado. El cálculo anterior no representa la previsión de beneficios de la empresa para 2021, por lo que los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, y si los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización.
4. Supongamos que el número máximo de acciones no públicas emitidas se estima en 73147200 acciones, el capital social total de la empresa aumentará a 316971.200 acciones después de la emisión. Al predecir el capital social total de la empresa, no se tienen en cuenta otros factores, excepto el capital recaudado y el beneficio neto, y no se tienen en cuenta otros factores que conducen al cambio del capital social. El número final de acciones emitidas será determinado por el Consejo de Administración en consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre la base de la autorización de la Junta General de accionistas, la aprobación de la c
5. No se tendrá en cuenta el impacto en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa (por ejemplo, los gastos financieros y los ingresos de inversión) después de la ejecución del proyecto;
6. Supongamos que la empresa no distribuirá los beneficios en 2022, ni transferirá la reserva de capital al capital social, ni tendrá en cuenta el incentivo de capital, la conversión de bonos convertibles en acciones y otros factores.
Ii) Proceso de medición
Sobre la base de las hipótesis anteriores, el impacto del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa se calcula de la siguiente manera:
Tema 2021 / 20212022 (hipótesis)
31 de diciembre Japón antes de la emisión después de esta emisión
Capital social total (10.000 acciones) 24.382,40 24.382,40 31.697,12
Cantidad de esta emisión (10.000 acciones) 7.314,72
El total de fondos recaudados en esta emisión es de 75.000,00
(10.000 yuan)
Fecha prevista de terminación de la emisión: septiembre de 2022
Tema 2021 / 20212022 (hipótesis)
31 de diciembre Japón antes de la emisión después de esta emisión
Escenario 1: los beneficios netos atribuibles a los accionistas comunes de la empresa en 2022 y los beneficios netos atribuibles a los accionistas comunes de la empresa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentaron un 10% en comparación con 2021
Beneficio neto (10.000 yuan) atribuible a las acciones comunes de la empresa
Beneficio neto atribuible a las acciones comunes de la empresa 129941914293611429361 este (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,56 0,62 0,48
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,56 0,62 0,48
0,53 0,59 0,45 ganancias básicas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción)
Situación 2: el beneficio neto atribuible a los accionistas de acciones comunes de la empresa en 2022 y el beneficio neto atribuible a los accionistas de acciones comunes de la empresa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentaron un 0% en comparación con 2021
Beneficio neto (10.000 yuan) atribuible a las acciones comunes de la empresa
Beneficio neto atribuible a las acciones comunes de la empresa 129941912994191299419 este (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,56 0,56 0,43
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,56 0,56 0,43
0,53 0,53 0,41 ganancias básicas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Situación 3: el beneficio neto atribuible a los accionistas comunes de la empresa en 2022 y el beneficio neto atribuible a los accionistas comunes de la empresa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes tienen una tasa de crecimiento del – 10% en comparación con 2021.
Beneficio neto (10.000 yuan) atribuible a las acciones comunes de la empresa
Beneficio neto atribuible a las acciones comunes de la empresa 12.994,19 11.694,77 11.694,77 Dong (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,56 0,51 0,39
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,56 0,51 0,39
Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,53 0,48 0,37 ganancias por acción (Yuan / acción)
Diluir 0,53 0,48 0,37 ganancias por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción)
Nota: 1) las ganancias básicas por acción se calculan de conformidad con el Reglamento No. 9 sobre la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, relativo al cálculo y la divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción (revisado en 2010); Las pérdidas y ganancias no recurrentes se definen de conformidad con las partidas de pérdidas y ganancias no recurrentes enumeradas en el anuncio explicativo No. 1 sobre la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa (anuncio no. 43 [2008] de la Comisión Reguladora de valores de China).
El número de acciones emitidas, el tiempo de finalización de la emisión y el importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública se estiman únicamente y, en última instancia, el número de acciones emitidas y el tiempo de finalización de la emisión real y el importe total de los fondos recaudados aprobados por la c
De la tabla anterior se desprende que, después de la finalización de la oferta privada, el aumento del capital social de la empresa, si el negocio no obtiene el aumento correspondiente después de la finalización de la oferta, las ganancias básicas por acción al contado de la empresa y otros indicadores se diluirán en cierta medida.
Indicación del riesgo de rendimiento al contado diluido de la oferta no pública
Una vez concluida la oferta privada, el capital social y los activos netos de la empresa aumentarán, mientras que el uso de los fondos recaudados y la generación de beneficios llevará algún tiempo. Por lo tanto, las ganancias por acción de la empresa y la tasa media ponderada de rendimiento de los activos netos y otros indicadores tienen la posibilidad de una cierta disminución a corto plazo, el rendimiento inmediato de los accionistas de la empresa existe el riesgo de dilución. Además, debido a la influencia de factores externos, la empresa se enfrenta a riesgos operativos y de mercado, lo que puede afectar a la producción y el funcionamiento de la empresa y dar lugar a una situación en la que el rendimiento al contado de la oferta se diluye.
La empresa señaló a la atención de los inversores el riesgo de que se diluyeran los rendimientos al contado de la empresa, y que las medidas de compensación adoptadas por la empresa para diluir los rendimientos al contado no equivalían a garantizar los beneficios futuros de la empresa. En el informe periódico, la empresa seguirá informando sobre el cumplimiento de las medidas de reembolso al contado diluidas y sobre el cumplimiento de los compromisos de las partes interesadas.
Necesidad y razonabilidad de esta oferta privada
Para un análisis detallado de la necesidad y racionalidad de los proyectos de inversión de capital recaudado, véase la introducción de los antecedentes y objetivos de la oferta privada en la sección I del esbozo del plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022 y el análisis de viabilidad de la Junta sobre el uso de los fondos recaudados en La sección II.
La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, la reserva de personal, tecnología y mercado de la empresa para el proyecto de inversión recaudado
Relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa
El proyecto de inversión de capital recaudado se centra en el negocio principal existente de la empresa. Una vez terminado el proyecto, la capacidad de producción de la tira de aleación de cobre de alta precisión se ampliará efectivamente para satisfacer la demanda del mercado y aumentar la cuota de mercado. Sobre la base de la capacidad de producción existente, esta oferta aumentará la capacidad de la empresa para satisfacer las necesidades del mercado mediante la adición de nuevos productos, como la lámina de aluminio de la batería de energía, la ampliación gradual de la cadena industrial de la empresa, el enriquecimiento de los tipos de productos, la optimización de La distribución industrial y la mejora de la capacidad de la empresa para satisfacer las necesidades del mercado, a fin de mejorar aún más la competitividad general de la empresa.
Ii) Reserva de personal, tecnología, mercado, etc. de la empresa para proyectos de inversión pública
1. Reserva de personal
Después de muchos a ños de desarrollo, la empresa ha reunido a un gran número de profesionales maduros, formando un equipo básico estable y experimentado, en las operaciones comerciales, R & D, gestión técnica y marketing con una rica experiencia en habilidades de gestión y operaciones. La profunda acumulación de tecnología y el excelente equipo de I + D de la empresa son la base importante para la implementación exitosa del proyecto.
El proyecto está estrechamente relacionado con el negocio principal actual de la empresa, y la empresa tiene la reserva de personal básico necesaria para la ejecución del proyecto. Además, además de la transferencia y el cultivo del personal existente de la empresa, la empresa también introducirá profesionales externos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto, y contratará y capacitará al personal ordinario de manera moderada, combinando múltiples formas de garantizar la ejecución sin tropiezos del proyecto.
2. Reserva técnica
