Código de valores: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) abreviatura de valores: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) Código de bonos: 123123123 abreviatura de bonos: bonos convertibles Jiangfeng
Emisión de acciones a objetos específicos
Informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados (revisado) marzo de 2022
Plan de utilización de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados para la emisión de acciones a determinados destinatarios no excederá de 1651,5 millones de yuan (incluidos los fondos), y se utilizarán para los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión:
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión (10.000 yuan de fondos recaudados propuestos) importe (10.000 yuan)
1 Ningbo Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) \\ production of 52
2 Proyecto de industrialización de objetivos de pulverización de metales de alta pureza para circuitos integrados a gran escala con una producción anual de 18.000 en Haining, Provincia de Zhejiang
3 Ningbo Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) semiconductor material R & D Center Construction Project 719260719260
4 reposición de la liquidez y reembolso de los préstamos 48.122,30 48.122,30
Total 1969652016515000
Teniendo en cuenta el factor de inversión financiera de 1,5 millones de yuan deducido del total de los fondos recaudados, el total de los fondos recaudados para la emisión de acciones a determinados destinatarios se reducirá a no más de 1,65 millones de yuan (incluida esta cantidad), y todos los fondos recaudados se utilizarán para los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión:
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión (10.000 yuan de fondos recaudados propuestos) importe (10.000 yuan)
1 Ningbo Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) \\ production of 52
2 Proyecto de industrialización de objetivos de pulverización de metales de alta pureza para circuitos integrados a gran escala con una producción anual de 18.000 en Haining, Provincia de Zhejiang
3 Ningbo Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) semiconductor material R & D Center Construction Project 719260719260
4 reposición de la liquidez y reembolso de préstamos
Total 1968152016500000
Después de que el Consejo de Administración haya examinado y aprobado el plan de emisión y antes de que se disponga de fondos recaudados, el Consejo de Administración de la empresa podrá, sobre la base de las condiciones del mercado y de su propia situación real, utilizar la opción de autofinanciación para invertir en el proyecto de recaudación de fondos y sustituirlo cuando se disponga de fondos recaudados. Si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión es inferior al importe de los fondos recaudados propuestos, la empresa resolverá el problema mediante fondos propios, préstamos bancarios u otros medios.
Detalles de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Ningbo Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) \\ production of 52
1. Project name: Ningbo Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) industrial production of 52 000 ultra – High pure Metal sputtering Targets for vlsi
2. Implementation Subject: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) (i.e. Listed Companies)
3. Lugar de construcción: Yuyao, Provincia de Zhejiang
4. Contenido de la construcción: la inversión total del proyecto es de 100867.12 millones de yuan, y el Fondo recaudado propuesto es de 78.139 millones de yuan. El proyecto construirá la segunda base de producción de la empresa en Yuyao, Provincia de Zhejiang, y mejorará aún más la capacidad de producción a gran escala de los principales productos de la empresa, como el objetivo de aluminio de alta pureza, el objetivo de titanio de alta pureza y las piezas de anillo, el objetivo de tantalio de alta pureza y las piezas de anillo.
5. Plan de ejecución y calendario: el período de construcción del proyecto es de 24 meses.
6. Panorama general de las inversiones en proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie cantidad de inversión de proyectos específicos cantidad de fondos recaudados que se utilizarán
1 inversión en tierras 11.628,00 11.016,00
2 Inversión en construcción 33.982,00 32.400,00
3 Inversión en equipo
4 liquidez básica 20.534,12 –
Inversión total del proyecto 100867,12 78.139,00
7. Beneficios económicos del proyecto
El proyecto prevé una tasa de rendimiento financiero interno después de impuestos del 13,95% y un período de amortización de la inversión estática después de impuestos de 8,88 a ños (incluido el período de construcción), con buenos beneficios económicos.
8. Project construction Land and Project Recording and EIA
El sitio de construcción del proyecto se encuentra en Yuyao, Provincia de Zhejiang. A partir de la fecha de emisión del presente informe, el proyecto ha obtenido el formulario de información sobre el registro de proyectos de inversión empresarial en la provincia de Zhejiang (Código del proyecto: 2202 – 330281 – 04 – 01 – 267494), emitido por la Oficina de desarrollo y reforma de Yuyao, y está promoviendo activamente la Adquisición de tierras y la evaluación ambiental.
Proyecto de industrialización de 18.000 objetivos de pulverización de metal de alta pureza para circuitos integrados a gran escala en Haining, Provincia de Zhejiang
1. Project name: Industrial Project of Ultra – High pure Metal sputtering target for super – scale integrated circuit in Haining, Zhejiang Province
2. Implementation Subject: Jiaxing Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) Materials Co., Ltd. ( Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) Wholly owned Subsidiaries)
3. Lugar de construcción: Ciudad de Haining, Provincia de Zhejiang
4. Contenido de la construcción: la inversión total del proyecto es de 407831.800 Yuan, y el Fondo recaudado propuesto es de 316961.000 Yuan. El proyecto construirá la base de producción de la empresa en Haining, Provincia de Zhejiang, y mejorará aún más la capacidad de producción a gran escala de los principales productos, como el objetivo de cobre de alta pureza, las piezas de anillo y los ánodos de cobre para circuitos integrados.
5. Plan de ejecución y calendario: el período de construcción del proyecto es de 24 meses.
6. Panorama general de las inversiones en proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie cantidad de inversión de proyectos específicos cantidad de fondos recaudados que se utilizarán
1 inversión en tierras
2 Inversión en construcción 12.194,10 12.194,10
3 Inversión en equipo 17.972,00 17.972,00
4 liquidez básica 908708 –
Inversión total del proyecto 40.783,18 31.696,10
7. Beneficios económicos del proyecto
El proyecto prevé un rendimiento financiero interno del 14,40% después de impuestos y un período de amortización de la inversión estática después de impuestos de 8,79 a ños (incluido el período de construcción), con buenos beneficios económicos.
8. Project Recording, EIA and Land status
The project is located in Haining City, Zhejiang Province. A partir de la fecha de emisión del presente informe, el proyecto ha obtenido el formulario de información sobre el registro (Código) de los proyectos de inversión empresarial de la provincia de Zhejiang (Código del proyecto: 2201 – 330481 – 04 – 01 – 956522) emitido por la Oficina de desarrollo y reforma de Haining, y está promoviendo activamente la adquisición de tierras y la evaluación ambiental.
Proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo de materiales semiconductores de Ningbo
1. Nombre del proyecto: Ningbo Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) semiconductor material R
2. Implementation Subject: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) (i.e. Listed Companies)
3. Lugar de construcción: Yuyao, Provincia de Zhejiang
4. Contenido de la construcción: la inversión total del proyecto es de 71.926000 Yuan, y el Fondo recaudado propuesto es de 71.926000 Yuan.
5. Plan de ejecución y calendario: el período de construcción del proyecto es de 24 meses.
6. Panorama general de las inversiones en proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie cantidad de inversión de proyectos específicos cantidad de fondos recaudados que se utilizarán
1 inversión en equipo
Inversión total del proyecto 7.192,60 7.192,60
7. Beneficios económicos del proyecto
El proyecto no puede contabilizar por separado los beneficios derivados del uso de los fondos recaudados. El beneficio después de la finalización del proyecto se refleja principalmente en la mejora de la capacidad general de I + D y el nivel técnico de la empresa, lo que favorece a la empresa a mejorar su competitividad internacional. 8. Presentación de informes sobre proyectos y evaluación del impacto ambiental
El sitio de construcción del proyecto se encuentra en Yuyao, Provincia de Zhejiang. A partir de la fecha de emisión del presente informe, el proyecto ha obtenido el formulario de información de registro (código asignado) de los proyectos de inversión empresarial de la provincia de Zhejiang (Código del proyecto: 2202 – 330281 – 04 – 01 – 420706) emitido por la Oficina de desarrollo y reforma de Yuyao, y está promoviendo activamente la labor de evaluación ambiental.
Iv) reposición de la liquidez y reembolso de los préstamos
La empresa tiene la intención de utilizar 479723 millones de yuan de los fondos recaudados para complementar el capital de trabajo y reembolsar los préstamos a fin de satisfacer las necesidades diarias de capital de funcionamiento de la empresa, reducir la relación activo – pasivo y los gastos financieros de la empresa y mejorar la capacidad de la empresa para resistir los riesgos.
Análisis de la necesidad y viabilidad de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Necesidad de ejecutar el proyecto
1. Aprovechar las buenas oportunidades para el rápido desarrollo de la industria de circuitos integrados y la sustitución nacional de materiales semiconductores
Con el crecimiento continuo del mercado de aplicaciones en Internet de las cosas, la computación en nube, los macrodatos, la inteligencia artificial, la asistencia a la conducción, el Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Entre ellos, la industria china de circuitos integrados se beneficia de la enorme demanda del mercado, el crecimiento económico estable y el entorno favorable de la política industrial. Según las estadísticas de la Asociación de la industria china de semiconductores, las ventas de la industria china de circuitos integrados aumentaron de 157200 millones de yuan en 2011 a 884800 millones de yuan en 2020, con una tasa de crecimiento anual compuesto superior al 21%. Según la Oficina Nacional de Estadística, la producción de CI en China aumentó de 71.952 millones en 2011 a 261470 millones en 2020, con una tasa media de crecimiento compuesto anual superior al 15%.
Como uno de los materiales básicos para la fabricación de circuitos integrados, los chips semiconductores establecen normas estrictas sobre la pureza de los materiales metálicos y la microestructura interna de los objetivos de chorro de metal de alta pureza para semiconductores. Las empresas objetivo necesitan dominar la tecnología clave en el proceso de producción y pasar por la práctica a largo plazo para producir productos que cumplan los requisitos tecnológicos. Debido a las limitaciones de la historia y la tecnología, los fabricantes de objetivos de semiconductores en los Estados Unidos y el Japón siguen dominando el mercado mundial. Según las estadísticas de semii, la cuota de mercado de los objetivos de semiconductores en China continental en el mercado mundial ha aumentado de alrededor del 10% en 2014 a alrededor del 19% en 2019. Beneficiarse de la aceleración de la tendencia de desarrollo de la industria china de circuitos integrados
