Código de valores: Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) abreviatura de valores: Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) número de anuncio: 2022 – 112 Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865)
Sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas y la adopción de medidas de compensación
Anuncio de los compromisos de las partes interesadas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110) y las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la Reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la c
Influencia de la emisión en las ganancias por acción de la empresa
Hipótesis
1. Supongamos que el entorno macroeconómico y la situación del mercado de valores no han experimentado cambios adversos importantes y que no se han producido cambios adversos importantes en el entorno empresarial, la política industrial y el desarrollo de la industria.
2. Supongamos que la oferta no pública se complete a finales de noviembre de 2022 (el tiempo de finalización se supone que sólo se utilizará para calcular los datos pertinentes y, en última instancia, el tiempo real de finalización de la oferta tras la aprobación de la c
3. Supongamos que el número de acciones no públicas es de 42457281 (el número final de acciones emitidas está sujeto al número de acciones aprobadas por la Comisión Reguladora de valores de China). Si la empresa produce cambios en el capital social, como la entrega de acciones, la recompra de acciones, la conversión de capital acumulado en acciones, etc., entre la fecha de referencia de precios de las acciones no públicas y la fecha de emisión, el número de acciones no públicas emitidas se ajustará en consecuencia.
4. El beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 es de – 178635.700 Yuan, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2021 es de – 180756.900 Yuan.
5. In September 2021, the Listed Company transferred 47.35% Equity of jietai Science and Technology held by HONGFU PV by Paying cash through the Property Rights Transaction in Jiangxi Province, and 3.65% Equity of jietai Science and Technology held by Shangrao zhanhong through Agreement Transfer. En el primer semestre de 2022, las empresas que cotizan en bolsa transferirán su participación del 100% en Suzhou junda, la participación del 100% en Hainan Xinsu y otros grupos de activos relacionados con el negocio de accesorios de automóviles a Yang Investment. Una vez concluida la transacción, la empresa se centrará plenamente en la industria fotovoltaica y se dedicará a convertirse en una nueva empresa energética que integre la investigación, el desarrollo, la producción y las ventas de células fotovoltaicas.
El 15 de junio de 2022, la compañía convocó la 23ª reunión del 4º Consejo de Administración, examinó y aprobó el acuerdo relacionado con la transacción y el “Informe sobre la compra de activos importantes y transacciones conexas (proyecto)”, y otras propuestas, tiene la intención de transferir el 33,97% de las acciones de jettel en poder de HONGFU PV a través del pago en efectivo de la transacción de derechos de propiedad en la provincia de Jiangxi, y el 15,03% de las acciones de jettel en poder del Grupo jettel a través de la transferencia de acuerdo. Después de la transacción, jettel se convirtió en una subsidiaria de propiedad total de la empresa cotizada.
6. En la transacción anterior, Shangrao zhanhong, la contraparte de la transacción, había hecho un compromiso de rendimiento, y el beneficio neto realizado por jettel Technologies en 2021, 2022 y 2023 (basado en el beneficio neto auditado de los accionistas de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en ese a ño, independientemente de la influencia de los gastos de pago de las acciones en el compromiso de rendimiento y la evaluación de beneficios de la empresa objetivo) no era inferior a 21 millones de yuan, 27 millones de yuan, respectivamente. El beneficio neto acumulado no es inferior a 79 millones de yuan. Teniendo en cuenta la obligación de compensación de la contraparte a los beneficios de la empresa, la realización de beneficios de jettel en 2022 está garantizada.
Sobre la base de los compromisos de rendimiento anteriores, se supone que el beneficio neto no atribuible de jettel en 2022 (sin tener en cuenta los gastos de pago de las acciones derivados de los incentivos de capital) será de 27 millones de yuan. Suponiendo que la adquisición del 49% de las acciones de jettel por las empresas que cotizan en bolsa se complete a finales de julio de 2022, las empresas que cotizan en bolsa tendrán el 51% de las acciones de jettel de enero a julio de 2022 y el 100% de las acciones de jettel de agosto a diciembre de 2022. Sobre la base de la influencia de la tecnología jettel en los beneficios netos de las empresas que cotizan en bolsa y en los beneficios netos de las empresas que cotizan en bolsa antes de la desinversión del negocio original de decoración de interiores y Exteriores de automóviles, y teniendo en cuenta los gastos de pago de acciones, los gastos financieros y Los gastos de gestión de las empresas que cotizan en bolsa, se prevé que los beneficios netos no atribuibles de las empresas que cotizan en bolsa en 2022 se deduzcan en unos 146 millones de yuan (en adelante, “cálculo de referencia”).
7. En el proceso de cálculo actual, el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes de la empresa que cotiza en bolsa se calcula sobre la base de tres hipótesis:
Hipótesis 1: el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 es igual al valor de referencia anterior, es decir, 146 millones de yuan;
Hipótesis 2: el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 aumenta un 10% en comparación con la estimación de referencia anterior, es decir, 160,6 millones de yuan;
Hipótesis 3: el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 aumenta un 20% en comparación con la estimación de referencia anterior, es decir, 175,2 millones de yuan.
8. No se tendrá en cuenta la influencia de los fondos recaudados en esta oferta no pública en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa (como los ingresos de explotación, los gastos financieros, los ingresos de inversión, etc.), ni en la distribución de los beneficios.
9. Al predecir el capital social total después de la emisión a finales de 2022 y calcular las ganancias por acción, sólo se tendrá en cuenta la influencia de las acciones no públicas en el capital social total, y no se tendrán en cuenta otros posibles cambios en las acciones que puedan ocurrir durante el período. 10. The number, amount of raised funds and time of the issue of this non – Public Issue of shares are only assumptions Based on the purpose of Measuring and Calculation, and the final number of Shares, Issue results and actual date approved by csrc shall be the subject. 11. The above assumption is only to measure the Dilution Effect of this non – Public Issue on the main Financial Indicators of the current Return of the company, and does not represent the Judgment of the company on the operation and Financial situation in 2022, and does not constitute a Profit Forecast. La realización de los ingresos de la empresa en 2022 depende de muchos factores, como la política macroeconómica nacional, el desarrollo de la industria, la competencia en el mercado y el desarrollo de las empresas.
Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia. Influencia en los principales indicadores financieros
Sobre la base de las hipótesis anteriores, la empresa calcula el impacto de la oferta no pública de acciones en los principales indicadores financieros, como las ganancias por acción de la empresa, como se indica a continuación:
2021 / 2022 / 2022 – 12 – 31
Proyecto
2021 – 12 – 31 antes y después de esta emisión
Capital social total (10.000 acciones) 13.729,15 14.152,43 17.790,99
Año y mes previstos para la terminación de la emisión en noviembre de 2022
Hipótesis 1: el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 es igual a la estimación de referencia anterior, es decir, 146 millones de yuan.
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
2021 / 2022 / 2022 – 12 – 31
Proyecto
2021 – 12 – 31 antes y después de esta emisión
Ganancias básicas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción) – 1,37 1,03 1,01
Ganancias diluidas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción) – 1,37 1,03 1,01
Hipótesis 2: el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 aumentó un 10% en comparación con la estimación de referencia anterior, es decir, 160,6 millones de yuan.
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Ganancias básicas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción) – 1,37 1,14 1,11
Ganancias diluidas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción) – 1,37 1,14 1,11
Hipótesis 3: el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 aumentó un 20% en comparación con la estimación de referencia anterior, es decir, 175,2 millones de yuan.
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 17.520 (10.000 yuan) – 18.075,69 17.520
Ganancias básicas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción) – 1,37 1,24 1,21
Ganancias diluidas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción) – 1,37 1,24 1,21
Nota: los indicadores anteriores se calculan de conformidad con las normas de publicación de la información sobre las empresas que cotizan en bolsa no. 9 – cálculo y divulgación del rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción (revisión de 2010)
Indicación del riesgo de rendimiento al contado diluido de la oferta no pública
Tras la finalización de la oferta pública de acciones, el capital social total y los activos netos de la empresa aumentaron. Aunque la implementación del proyecto de inversión de capital recaudado aumentará aún más el nuevo espacio de mercado y el punto de crecimiento de beneficios de la empresa, pero debido a que la implementación del proyecto de inversión de capital recaudado necesita un cierto período de tiempo, si el margen de crecimiento de beneficios de la empresa a corto plazo es menor que el margen de crecimiento de los activos netos y el número de acciones, existe el riesgo de que el rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción disminuyan. Se recuerda a los inversores el riesgo de que esta oferta no pública diluya los rendimientos al contado.
En el proceso de cálculo de la influencia diluida de la oferta no pública en el rendimiento al contado, el análisis hipotético de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 no es la previsión de beneficios de la empresa, y las medidas específicas de rendimiento de reposición establecidas para hacer frente al riesgo de que el rendimiento al contado se diluya no son iguales a garantizar los beneficios futuros de la empresa, por lo que los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia. La empresa no será responsable de ninguna pérdida resultante de la decisión de inversión adoptada por el inversor. Llamar la atención de los inversores.
Necesidad y racionalidad de esta oferta privada
Para el análisis de la necesidad y racionalidad de la recaudación de fondos mediante la emisión de acciones no públicas, véase el “Plan de acciones a del Banco de desarrollo no público para 2022″ sección II Análisis de viabilidad del Consejo de Administración sobre el uso de los fondos recaudados “.
Adquisición del 49% de las acciones de jettel
La empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de transferir el 33,97% de las acciones de jettel en poder de HONGFU PV a través del pago en efectivo de Jiangxi, y el 15,03% de las acciones de jettel en poder de Zhejiang Supor Co.Ltd(002032) \ Para más detalles sobre la adquisición del 49% de las acciones de jettel, véase el informe sobre la compra de activos importantes y transacciones conexas (proyecto) publicado por la empresa.
1. Análisis de la necesidad de esta transacción
En septiembre de 2021, las empresas que cotizan en bolsa completaron la adquisición del 51% de las acciones de jettel y adquirieron el control de jettel. Además, en el primer semestre de 2022, las empresas que cotizan en bolsa vendieron el Grupo de activos original relacionado con el negocio de accesorios de automóviles. Tras la conclusión de las transacciones mencionadas, la empresa ha pasado del negocio tradicional de accesorios de automóviles a la industria fotovoltaica con amplias perspectivas de desarrollo, ha entrado rápidamente en el circuito de células fotovoltaicas de alta calidad y ha logrado una posición de mercado líder, ha aportado ingresos y beneficios empresariales estables, ha mejorado la calidad de los activos, la rentabilidad sostenible general y el potencial de desarrollo futuro de la empresa.
Información importante anterior
