Código de la acción: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) abreviatura de la acción: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) número de anuncio: 2022 – 30 Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Sobre el rendimiento al contado diluido y las medidas de compensación de las acciones no públicas a
Anuncio de los compromisos de las partes interesadas
La empresa y todos sus miembros del Consejo de Administración garantizarán que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con las “opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales” (Guo fa [2014] No. 17) y las “opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento ulterior de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños inversores en el mercado de capitales” (Guo Ban fa [2013] No. 110), Con el fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, la Comisión Reguladora de valores de China (c
Cálculo del efecto diluido de la oferta no pública en el rendimiento al contado de la empresa
Principales supuestos e instrucciones de cálculo
1. Supongamos que no se han producido cambios adversos importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial, el desarrollo de la industria y el entorno empresarial de la empresa;
2. Supongamos que la oferta no pública se lleva a cabo el 31 de diciembre de 2022, y el tiempo de finalización es sólo el tiempo hipotético para calcular el rendimiento al contado diluido de la oferta no pública, y el tiempo de finalización de la oferta real es el último;
3. Supongamos que el número de acciones no públicas es el límite superior de la emisión, es decir, el número de acciones emitidas es de 263780.130 acciones. El número de acciones emitidas es sólo la estimación utilizada por la empresa para el cálculo actual, y el número real de acciones emitidas después de la aprobación de la Comisión reguladora de valores de China prevalecerá finalmente;
4. En 2021, el beneficio neto de la empresa atribuible a los accionistas de la sociedad matriz fue de 160745.000 Yuan, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 154666.500 Yuan.
Supongamos que los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 y los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentan un 10% en comparación con 2021; Si los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2023 y los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes se convierten en pérdidas en 2022, respectivamente, sobre la base de un crecimiento constante del 10% y una disminución del 10%, la sociedad no será responsable de la indemnización.
5. En la predicción del capital social total de la empresa después de la emisión, sobre la base del capital social total de 879267102 acciones antes de la emisión no pública, sólo se tiene en cuenta la influencia de la emisión no pública de acciones, sin tener en cuenta otros factores que conducen a cambios en el capital social;
6. El cálculo no tiene en cuenta otros efectos en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa (como los gastos financieros y los ingresos de inversión), etc.
Resultados del cálculo
Sobre la base de las hipótesis anteriores, la empresa calculó el rendimiento al contado diluido de la oferta no pública de la siguiente manera:
Tema 31 de diciembre de 2023 / 202331 de diciembre de 2022 / 2022
Antes y después de esta emisión
Capital social total (acciones) 879267102879267102 114347.232
Hipótesis 1: el beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz en 2023 aumenta un 10% en comparación con 2022
Beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz (10.000 yuan) 17.681,95 19.450,15 19.450,15
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan) 17.013,31 18.714,64 18.714,64
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,20 0,22 0,17
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,20 0,22 0,17
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,19 0,21 0,16
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,19 0,21 0,16
Hipótesis 2: los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz en 2023 se mantienen constantes en comparación con 2022
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz (10.000 yuan) 17.681,95 17.681,95 17.681,95
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan) 17.013,31 17.013,31 17.013,31
Ganancias básicas por acción (Yuan) 0,20 0,20 0,15
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,20 0,20 0,15
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,19 0,19 0,15
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,19 0,19 0,15
Hipótesis 3: los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz en 2023 disminuyen un 10% en comparación con 2022
Beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz (10.000 yuan) 17.681,95 15.913,76 15.913,76
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan) 17.013,31 15.311,98 15.311,98
Ganancias básicas por acción (Yuan) 0,20 0,18 0,14
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,20 0,18 0,14
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,19 0,17 0,13
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,19 0,17 0,13
No. 9 – cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción.
Como se indica en el cuadro anterior, si el rendimiento de la empresa no aumenta proporcionalmente después de la emisión, las ganancias por acción de la empresa disminuirán después de la emisión en comparación con las ganancias por acción antes de la emisión, y el rendimiento al contado se diluirá en cierta medida después de la emisión.
Consejos especiales de riesgo sobre el rendimiento al contado diluido de esta oferta no pública
Después de la emisión, el capital social total de la empresa aumentará con la recaudación de fondos. Debido a que la implementación del proyecto de inversión de capital recaudado necesita un cierto tiempo para realizar gradualmente el nivel de ingresos esperados después de que el proyecto alcance el nivel de ingresos, por lo que los ingresos de explotación y el beneficio neto de la empresa son difíciles de lograr un crecimiento sincrónico inmediatamente, por lo que la empresa tiene El riesgo de que el rendimiento inmediato se diluya en un corto período de tiempo. Por favor, invierta racionalmente y preste atención al riesgo de inversión.
Al mismo tiempo, en el proceso de análisis de la influencia diluida de la emisión en el rendimiento al contado, la empresa hace un an álisis hipotético de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de acciones comunes de la empresa cotizada en 2022 y 2023 y a los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz después de deducir Las pérdidas y ganancias no recurrentes, que no es la previsión de beneficios de la empresa, y las medidas específicas de compensación de los beneficios formuladas para hacer frente al riesgo de dilución del rendimiento al contado no equivalen a un compromiso o garantía de los beneficios futuros de la empresa. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia. Llamar la atención de los inversores.
Necesidad y razonabilidad de esta oferta privada
Para un análisis detallado de la necesidad y racionalidad de la oferta no pública, véase el contenido específico del “Plan de acciones a del Banco de desarrollo no público para 2022″ preparado por la empresa, sección 1: resumen del plan de acciones a de la oferta no pública y sección 4: análisis de viabilidad del uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración.
La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, la reserva de personal, tecnología y mercado de la empresa para el proyecto de inversión recaudado
Relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa
La empresa se basa en el negocio de eliminación de residuos sólidos, se adhiere a la misión empresarial de “practicar la civilización ecológica y servir a la hermosa China” y a la visión empresarial de “ser un modelo pionero de servicios ambientales integrales en China”, toma el tratamiento de residuos industriales peligrosos como el negocio principal, desarrolla activamente el negocio de eliminación de residuos municipales, desarrolla la ingeniería ambiental y los servicios, el comercio y otros servicios de valor añadido, y da pleno juego a las ventajas de la cadena industrial completa. Nos comprometemos a crear una plataforma de servicios de protección ambiental integrada, con un servicio integrado y rápido de ventanilla única, para las empresas y las ciudades para proporcionar una solución general de gestión ambiental.
Una vez concluida la oferta privada, la fuerza del capital de la empresa se consolidará aún más, lo que ayudará a la empresa a fortalecer y mejorar la capacidad y el nivel técnico de eliminación de desechos sólidos y peligrosos, aumentar la cuota de mercado y la posición de la industria, acelerar la mejora de la competitividad relativa de la Empresa, al mismo tiempo, ayudar a promover la digitalización y la modernización de la construcción inteligente de la empresa, mejorar la eficiencia operacional, a fin de mejorar eficazmente la capacidad de la empresa para resistir los riesgos y lograr el desarrollo sostenible a largo plazo.
Ii) Reserva de personal, tecnología, mercado, etc. de la empresa para proyectos de inversión pública
1. Reserva de personal
El equipo técnico de la empresa está compuesto por el equipo de gestión técnica, el equipo de investigación y desarrollo tecnológico, el equipo de Inspección, el equipo de ingeniería y el equipo de tecnología de producción. Con el fin de dar pleno juego a las ventajas profesionales del personal de investigación científica, la empresa adopta el modo de matriz vertical y horizontal bidireccional para establecer la base de datos de información del personal de investigación científica y llevar a cabo la gestión dinámica del personal de investigación científica. En el proceso de desarrollo empresarial de la empresa, por una parte, acelerar la construcción de la infraestructura de la base de I + D, atraer talentos técnicos de alto nivel; Por otra parte, la empresa coopera con la Universidad Tsinghua y otras universidades para establecer centros de I + D, hacer pleno uso de los recursos técnicos externos y completar la formación profesional del personal técnico de I + D. En cuanto al mecanismo de incentivos, la empresa aplica la política salarial de “salario de nivel técnico más recompensa por la investigación científica” para estimular la innovación tecnológica de los empleados. En el proceso de implementación del proyecto, la empresa seguirá adoptando la forma de combinar el cultivo interno con la introducción externa, y elaborará un plan detallado de cultivo de personal para garantizar la construcción y el funcionamiento del proyecto.
2. Reserva técnica
En la actualidad, las tecnologías clave de la empresa incluyen el tratamiento y la eliminación de los desechos industriales, la utilización de los recursos de desechos que contienen metales pesados, el tratamiento de las aguas residuales de alta concentración de nitrógeno amoniacal, la recogida y utilización eficientes de biogás en vertederos y el desarrollo de la energía de biomasa mediante El uso de desechos municipales. A través de años de experiencia en investigación y desarrollo tecnológico y práctica operativa, la empresa ha establecido una línea de tecnología de tratamiento de residuos sólidos y un sistema de gestión de inversiones y operaciones de construcción adecuado para las condiciones nacionales de China, ha desarrollado equipos de alta calidad que coinciden con la tecnología de procesos avanzados en campos relacionados, y ha mejorado la capacidad de innovación y la competitividad básica de la empresa.
3. Reservas de mercado
Las operaciones de la empresa incluyen actualmente la eliminación de desechos industriales, la utilización de recursos de desechos industriales, la eliminación de desechos municipales, la utilización de energía renovable y la ingeniería y los servicios ambientales. A finales de 2021, la empresa tenía más de 60 filiales
