Código de valores: Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473) abreviatura de valores: Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473) número de anuncio: 2022 – 035 Código de bonos: 123011 abreviatura de bonos: del convertible
Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473)
Sobre la dilución de los rendimientos al contado de las acciones emitidas en 2022 mediante un procedimiento sumario a determinados destinatarios
Notificación de las medidas de notificación de riesgos y de reembolso y de los compromisos de las partes interesadas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales, las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales y las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la primera oferta y la refinanciación, la reorganización de activos importantes y la dilución del rendimiento inmediato, La empresa analiza si el rendimiento al contado diluido de la emisión actual afecta a los principales indicadores financieros de la empresa y las medidas que debe adoptar la empresa son las siguientes:
Influencia del rendimiento al contado diluido de esta emisión en los principales indicadores financieros de la empresa
Principales hipótesis y premisas
Después de la implementación de la emisión, bajo la condición de que el capital social y los activos netos de la empresa aumenten, si el negocio de la empresa no obtiene el aumento correspondiente en el futuro, las ganancias por acción de la empresa y el rendimiento medio ponderado de los activos netos se enfrentarán al riesgo de disminución.
Teniendo en cuenta lo anterior, la empresa ha calculado los principales indicadores financieros sobre la base de las siguientes hipótesis, las siguientes hipótesis son sólo para medir el impacto diluido de la emisión en los principales indicadores financieros del rendimiento al contado de la empresa, no representan el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia futuras de las operaciones anuales, ni constituyen previsiones de beneficios. La realización de los ingresos de la empresa depende de muchos factores, como la política macroeconómica nacional, el desarrollo de la industria, la competencia en el mercado y el desarrollo de las empresas. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia. Las hipótesis pertinentes son las siguientes:
1. Supongamos que el entorno macroeconómico y la industria de la empresa no han experimentado cambios adversos significativos;
2. Supongamos que la emisión se complete a finales de agosto de 2022, y que el tiempo de terminación sea sólo una suposición calculada.
En última instancia, el tiempo real de finalización de la emisión tras la aprobación de la c
3. Para cuantificar el impacto de la emisión en la dilución del rendimiento al contado, supongamos que el número de acciones emitidas es de 20 millones de acciones, y el total de fondos recaudados es de 250 millones de yuan. Al mismo tiempo, el impacto de los costos de emisión no se tiene en cuenta en el cálculo. La cantidad final de emisión y el total de fondos recaudados están sujetos a la aprobación de la c
4. Según el informe anual 2021 de la empresa, los activos netos atribuibles a los accionistas de la empresa a finales de 2021 son:
210860,7 millones de yuan, el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa en 2021 es de 23.561,15 millones de yuan, deducidos los beneficios no relacionados con el
El beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa después de las pérdidas y ganancias recurrentes es de 12.889900 yuan;
5. Supongamos que los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la empresa en 2022 y los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la empresa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes son los siguientes: 1) iguales a 2021; Un aumento del 10% con respecto a 2021; Un aumento del 20% con respecto a 2021;
6. En la predicción del capital social total de la empresa después de la emisión, sobre la base de 134918958 acciones del capital social total de la empresa a finales de 2021, sólo se tiene en cuenta la influencia de la emisión, sin tener en cuenta otros factores (como la conversión de la reserva de capital en capital social, el incentivo a la equidad, la recompra de acciones y la cancelación, la conversión de bonos convertibles en acciones, etc.) en el capital social total de la empresa;
7. Supongamos que no se tiene en cuenta el impacto de la recaudación de fondos de la emisión de acciones en el Estado de funcionamiento y la situación financiera de la empresa (como los gastos financieros y los ingresos de inversión).
Influencia de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, la comparación de los efectos del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa es la siguiente:
20212022 2022 / 202212.31
Proyecto
/ 202112.31 antes y después de la emisión
Capital social total (acciones) 134918958134918958154918958
Hipótesis (1): el beneficio neto en 2022 sigue siendo el mismo que en 2021
Activos netos atribuibles a los accionistas (10.000 yuan) 210860,70 213216,85 238216,85
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa (10.000 yuan) 2.356,15 2.356,15 2.356,15
Beneficio neto atribuible a los accionistas después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan) 1.288,99 1.288,99 1.288,99
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,180174601664
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,110095500910
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,180174601664
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,110095500910
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 1,09% 1,11% 1,07%
Rendimiento medio ponderado de los activos netos después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,66% 0,61% 0,58%
Hipótesis (2): aumento del 10% del beneficio neto en 2022 en comparación con 2021
Activos netos atribuibles a los accionistas (10.000 yuan) 210860,70 213452,46 238452,46
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa (10.000 yuan) 2.356,15 2.591,77 2.591,77
Beneficio neto atribuible a los accionistas después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan) 1.288,99 1.417,88 1.417,88
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,180192101831
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,110105101001
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,180192101831
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,110105101001
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 1,09% 1,22% 1,18%
Rendimiento medio ponderado de los activos netos después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,66% 0,67% 0,64%
Hipótesis (3): aumento del 20% del beneficio neto en 2022 en comparación con 2021
Activos netos atribuibles a los accionistas (10.000 yuan) 210860,70 213688,08 238688,08
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa (10.000 yuan) 2.356,15 2.827,38 2.827,38
Beneficio neto atribuible a los accionistas después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan) 1.288,99 1.546,78 1.546,78
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,18020960,1997
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,110114601092
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,18020960,1997
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,110114601092
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 1,09% 1,33% 1,28%
Rendimiento medio ponderado de los activos netos después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,66% 0,73% 0,70%
Nota: las ganancias básicas por acción, las ganancias diluidas por acción y el rendimiento medio ponderado de los activos netos se calculan de conformidad con las disposiciones del reglamento No. 9 sobre la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa – cálculo y divulgación de las ganancias netas por acción y el rendimiento de los activos
A través del cálculo anterior, independientemente de la influencia de los fondos recaudados después de la emisión en el rendimiento de la producción y la gestión y la situación financiera de la empresa, las ganancias por acción y el rendimiento medio ponderado de los activos netos de la empresa pueden disminuir después de la emisión, y la empresa se enfrenta al riesgo de que el rendimiento al contado se diluya.
Indicación del riesgo para diluir el rendimiento al contado de esta emisión
Después de la emisión, los activos netos y el capital social total de la empresa aumentarán, pero la implementación del proyecto de inversión de capital recaudado y la generación de beneficios necesitan un cierto período, los beneficios esperados del proyecto de inversión de capital recaudado son difíciles de liberar a corto plazo, las ganancias por acción de la empresa, La tasa media ponderada de rendimiento de los activos netos pueden disminuir. Se recuerda a los inversores que deben prestar atención al riesgo de que los accionistas diluyan el rendimiento al contado de las acciones emitidas. Aunque la empresa ha establecido medidas de compensación para hacer frente al riesgo de que el rendimiento al contado se diluya, las medidas de compensación no son equivalentes a garantizar los beneficios futuros de la empresa. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia. Llamar la atención de los inversores.
Necesidad y racionalidad de esta emisión
Necesidad de la construcción de proyectos de inversión con fondos recaudados en esta emisión
1. Llevar a cabo la estrategia de desarrollo de la empresa “centrarse en el automóvil” y responder a la tendencia de desarrollo de la industria automotriz “inteligente, eléctrica, integrada y ligera”
La empresa ha estado cultivando profundamente la industria principal durante casi 20 años y siempre ha aplicado la estrategia de desarrollo de “centrarse en el automóvil”. El equipo de gestión central tiene una rica capacidad profesional y experiencia de gestión. A través del desarrollo continuo del tipo endógeno y el tipo extensivo, y alrededor de la tendencia de desarrollo de la industria automotriz de “inteligencia, electrificación, integración y peso ligero”, la empresa promueve activamente la investigación y el desarrollo de nuevos productos, as í como la integración y modularización de los productos existentes. Desde el punto de vista de la Subdivisión de la bomba de dirección hidráulica antes de la OPI, se ha desarrollado para abarcar una amplia gama de productos, como la reducción del ruido, el aislamiento térmico y los productos ligeros, el motor, la bomba eléctrica y la bomba mecánica, el control eléctrico y los productos electrónicos para automóviles, etc.
