Código de valores: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) abreviatura de valores: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) número de anuncio: 2022 – 022 Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913)
Influencia del rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas a en los principales indicadores financieros de la empresa y las medidas que debe adoptar la empresa
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (Guo Ban fa [2013] No. 110), several Opinions of the State Council on Further Promoting the healthy development of the Capital Market (Guo fa [2014] No. 17) and guidance Opinions on issues related to First START and refinanciation, and the Dilution of the Con el fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa ha realizado un análisis cuidadoso de la influencia de las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones a en la dilución del rendimiento al contado y ha propuesto medidas concretas para compensar la dilución del rendimiento al contado sobre la base de la situación real. Al mismo tiempo, los accionistas controladores de la empresa, los controladores reales y todos los directores y altos directivos de la empresa se comprometieron a cumplir eficazmente las medidas de compensación de los rendimientos al contado diluidos de las ofertas privadas. Los detalles son los siguientes:
Influencia del rendimiento al contado diluido de la oferta privada en los principales indicadores financieros de la empresa
Después de la emisión, el capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán en cierta medida. Después de que los fondos recaudados estén en su lugar, los beneficios económicos se producirán en un cierto período de tiempo, se prevé que las ganancias básicas por acción, las ganancias diluidas por acción y la tasa de rendimiento de los activos netos de la empresa disminuirán en cierta medida a corto plazo, y el rendimiento al contado se diluirá En cierta medida a corto plazo. Sin embargo, a medio y largo plazo, esta oferta no pública de acciones para recaudar fondos en su lugar, ayudará a fortalecer la fuerza del capital de la empresa, enriquecer el capital de trabajo de la empresa. Con el pleno uso de los fondos recaudados y el desarrollo ulterior de las principales empresas, ayudará a ampliar la escala de la empresa, aumentar la cuota de mercado, mejorar la rentabilidad y el nivel de beneficios, mejorar la capacidad de prevención de riesgos y la competitividad general, consolidar y mejorar la posición industrial de la empresa.
Hipótesis de cálculo
1. Supongamos que no se han producido cambios adversos significativos en el entorno macroeconómico ni en la situación de la industria de valores, y que no se han producido cambios adversos significativos en el entorno empresarial de la empresa;
2. Supongamos que la oferta no pública se llevará a cabo el 31 de diciembre de 2022 (el tiempo de finalización es una estimación hipotética, que sólo se utiliza para calcular el impacto del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros, y no constituye un compromiso con el tiempo de finalización real, que finalmente está sujeto al tiempo de finalización real tras la aprobación de la c
3. Al pronosticar el capital social total de la empresa, sobre la base del capital social total de 453536.000 acciones en la fecha de emisión del presente plan, sólo se tendrá en cuenta la influencia de la emisión de acciones a un objeto específico, sin tener en cuenta los cambios en el capital social causados por otros factores. Suponiendo que no se tenga en cuenta el costo de la emisión, el monto total de los fondos recaudados para la emisión de objetos específicos es de 504600 millones de yuan. Tras la emisión, el capital social total de la empresa aumentará de 453536.000 a 511536.000 acciones. El importe total de los fondos recaudados y el número de acciones emitidas son sólo valores estimados, que sólo se utilizan para calcular el efecto del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros, y no representan el importe total de los fondos recaudados y el número de acciones emitidas. La escala real de los fondos recaudados se determinará sobre la base del examen y la aprobación de la bolsa de Shenzhen, la situación de la suscripción de la emisión y los gastos de emisión, y el número final de acciones emitidas estará sujeto al número de acciones que la bolsa de Shenzhen haya aprobado y que la Comisión Reguladora de valores de China haya acordado registrar y emitir.
4. Supongamos que no se tiene en cuenta la influencia de los fondos recaudados en esta emisión en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa (por ejemplo, ingresos de explotación, gastos financieros, ingresos de inversión, etc.);
5. Según el informe anual 2021 de la empresa, el beneficio neto de la empresa atribuible al propietario de la empresa matriz en 2021 es de 237608 millones de yuan, y el beneficio neto de la empresa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2021 es de 185319 millones de yuan. En cuanto al beneficio neto de la empresa en 2022, se supone que se calculará sobre la base de las tres hipótesis siguientes (las siguientes hipótesis no representan el juicio de la empresa sobre el funcionamiento y la tendencia en 2022 y no constituyen la previsión de beneficios de la empresa):
Escenario 1: Supongamos que el beneficio neto de la empresa que cotiza en bolsa en 2022 sigue siendo el mismo que en 2021;
Escenario 2: Supongamos que el beneficio neto de la empresa que cotiza en bolsa en 2022 es un 10% superior al de 2021; Escenario 3: Supongamos que el beneficio neto de la empresa que cotiza en bolsa en 2022 es un 10% inferior al de 2021; 6. No se tienen en cuenta los efectos de los fondos recaudados de la oferta no pública en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa (como los ingresos de explotación, los gastos financieros, los ingresos de inversión, etc.), ni los gastos de emisión; Las hipótesis anteriores y el cálculo de la influencia del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa no representan el juicio de la empresa sobre la situación de funcionamiento y la tendencia en 2022, no constituyen la previsión de beneficios de la empresa, los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no asumirá ninguna responsabilidad por las pérdidas resultantes de la decisión de inversión.
Influencia en los principales índices de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, el impacto del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa se calcula de la siguiente manera:
2021 / 2021122022 año / 31 de diciembre de 2022
Proyecto
Publicado antes y después del 31 de marzo
Capital social total (acciones) 453536.000,00 453536.000,00 511536.000,00
Hipótesis 1: los beneficios netos atribuibles a los propietarios de las empresas que cotizan en bolsa antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 son los mismos que en 2021
Pertenecer a una empresa cotizada
El beneficio neto de los accionistas es de 23.760,80 23.760,80 23.760,80 (10.000 yuan), después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, atribuible a las empresas que cotizan en bolsa
Beneficio neto de 18.531,96 18.531,96 accionistas
(10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción
0,52 0,52 0,49 yuan por acción
Ganancias diluidas por acción
0,52 0,52 0,49 Yuan / acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Ganancias básicas por acción 0,41 0,41 0,38 (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Ganancias diluidas por acción 0,41 0,41 0,38 (Yuan / acción) ganancias medias ponderadas del activo neto
8,29 7,94 7,32%
Ingresos medios ponderados del activo neto después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Tasa (%)
Hipótesis 2: los beneficios netos atribuibles a los propietarios de las empresas que cotizan en bolsa antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentaron un 10% en 2022 en comparación con 2021
Pertenecer a una empresa cotizada
El beneficio neto de los accionistas es de 23.760,80 26.136,88 26.136,88 (10.000 yuan), que pertenece a la empresa cotizada después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes.
18.531,96 20.385,16 20.385,16 beneficio neto de los accionistas
(10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción
0,52 0,58 0,54 yuan por acción
Ganancias diluidas por acción
0,52 0,58 0,54 Yuan / acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Ganancias básicas por acción 0,41 0,45 0,42 (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Ganancias diluidas por acción 0,41 0,45 0,42 (Yuan / acción) ganancias medias ponderadas del activo neto
8,29 8,73 8,05 (%) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 6,19 6,81 6,28%
Hipótesis 3: los beneficios netos atribuibles a los propietarios de las empresas que cotizan en bolsa antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes disminuyen un 10% en 2022 en comparación con 2021
Pertenecer a una empresa cotizada
23.760,80 21.384,72 21.384,72 beneficio neto de los accionistas
(10.000 yuan) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes atribuibles a las empresas que cotizan en bolsa
18.531,96 16.678,76 16.678,76 beneficios netos de los accionistas
(10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción
0,52 0,47 0,44 yuan por acción
Ganancias diluidas por acción
0,52 0,47 0,44 Yuan / acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Ingresos básicos por acción 0,41 0,37 0,35 (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Ganancias diluidas por acción 0,41 0,37 0,35 (Yuan / acción) ganancias medias ponderadas del activo neto
8,29 7,14 6,59 (%) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 6,19 5,57 5,14%
Nota: las ganancias básicas por acción y las ganancias diluidas por acción se calcularán de conformidad con las disposiciones de las normas de publicación de la información de las empresas que cotizan en bolsa no. 9 – cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China (2010) No. 2).
Riesgos especiales derivados del rendimiento al contado diluido de la oferta
