Respuesta a la Carta de consulta sobre la auditoría de los documentos de solicitud para la emisión de acciones a determinados destinatarios
Patrocinador (asegurador principal)
(piso 27 y piso 28, Bloque 2, edificio de comercio internacional, 1 Jianguomenwai Street, Beijing)
Marzo de 2002
Shanghai Stock Exchange:
El 4 de marzo de 2022, su Instituto emitió la “Carta de consulta sobre el examen de los documentos de solicitud de Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) para la emisión de acciones a objetos específicos” (en lo sucesivo denominada “Carta de consulta”) No. 40 Shanghai Security Security Branch Audit (refinarefinanciación) [2022] [2022] (en lo sucesivo denominada “Carta de consulta”) que ha recibido, ha recibido, ha recibido, ha recibido, ha recibido, ha recibido, ha recibido, ha recibido, ha recibido, ha recibido, ha recibido, ha recibido, ha recibido, ha recibido, ha emitido, ha emitido, ha emitido, ha emitido el 4 de marzo de 2022, ha recibido, ha recibido, ha recibido, ha recibido, ha recibido, ha recibido, ha recibido, ha recibido, ha recibido, ha recibido, ha recibido, ha y Deloitte Huayong Certified Public Accountants (Special general Partnership) (referred to as “Certified Public Accountants”, “declared Public Accountants”), Beijing junhe law firm and other related Parties have carried out item by item Implementation, Verification to the inquiry letter listed Issues, now reply to the inquiry letter questions as follows, please Audit.
A menos que se indique lo contrario, las abreviaturas o términos de esta respuesta se interpretarán de la misma manera que en el folleto (proyecto de declaración). Las fuentes de esta respuesta representan lo siguiente:
Preguntas en negrita (negrita) en la Carta de consulta
Respuesta a la pregunta
Modificación y suplemento de los documentos de solicitud, como el folleto (en negrita)
Referencias a los documentos de solicitud, como el folleto, en cursiva (sin cursiva)
Catálogo
1. Sobre este proyecto de recaudación de fondos… 32. Cuestiones relativas a la evaluación del impacto ambiental, la tierra, etc. 183. En cuanto a las violaciones de las leyes y reglamentos… 214. Con respecto a las transacciones con partes vinculadas 265. En cuanto a la situación operacional… 306. En cuanto a la escala de las inversiones… 437. Sobre el cálculo de los beneficios… 598. Con respecto a las inversiones financieras… 739. Otros… 771. Sobre este proyecto de recaudación de fondos
De acuerdo con los materiales declarados, 1) la inversión total en el proyecto de 100000 toneladas de materiales a base de silicio de alta pureza es de 800334.86 millones de yuan, y se propone utilizar todos los fondos recaudados para la inversión; La capacidad actual de la empresa es de 105000 toneladas / año. Según los datos de la rama de la industria del silicio, la producción de polisilicio en China en 2021 es de 488000 toneladas, y la producción de polisilicio en el período correspondiente es de 86.600 toneladas, lo que representa el 17,75% de la producción de polisilicio en China. Antes de la emisión, el principal lugar de producción de la empresa es la ciudad de Shihezi en Xinjiang, después de la emisión, la empresa ejecutará el proyecto de recaudación de fondos emitido en Baotou, Mongolia Interior. Sírvanse explicar al emisor: (1) las diferencias en el nivel técnico, la dificultad del proceso y los campos de aplicación entre los productos de este proyecto de oferta pública inicial y los productos existentes del emisor, as í como la producción anual de 35.000 toneladas de polisilicio del proyecto de oferta pública inicial anterior; Analizar la racionalidad de la planificación de la nueva capacidad de producción de acuerdo con la capacidad del mercado, la capacidad actual y en construcción del mercado, la tendencia del desarrollo de la industria, el cambio de la política industrial, la cuota de mercado del emisor, la capacidad actual y en construcción del emisor, etc. En combinación con la situación anterior y el plan de operaciones del emisor, la utilización prevista de la capacidad después de la última oferta pública inicial, la situación de los principales clientes, la proporción de las ventas del emisor a los principales clientes en sus compras, el emisor en los pedidos manuales, etc., se analiza si la capacidad de producción del proyecto de oferta pública del emisor puede reducirse plenamente. El acuerdo específico del emisor sobre la gestión empresarial, el equipo de personal y la gobernanza empresarial de Daquan, el sistema de control interno pertinente y su eficacia, y si el emisor puede ejercer un control eficaz sobre la producción y el funcionamiento de Daquan; Las razones y la racionalidad del intervalo de tiempo más cercano entre la recaudación de fondos y la recaudación de fondos anteriores. Pida al abogado del emisor que verifique y emita su opinión sobre los puntos 3 y 4 supra.
Respuesta:
Nota del emisor
Diferencias en el nivel técnico, las dificultades tecnológicas y los campos de aplicación entre los productos del proyecto de oferta y los productos existentes del emisor y el proyecto de oferta anterior de 35.000 toneladas anuales de polisilicio
Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) \ \ \ \ \ \ Los productos de polisilicio de alta calidad, bajo consumo de energía y bajo costo se preparan mediante equipos de producción informatizados e inteligentes. Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) \ la capacidad
El proyecto de recaudación de fondos sigue utilizando la tecnología y la tecnología existentes, algunas de las cuales han ido más allá.
Ascender; El diseño óptimo del horno de reducción se utiliza para reducir el consumo de energía, y el proceso de circulación de agua cerrada se utiliza para reducir el consumo de energía.
Con el fin de ahorrar el consumo de agua, se adoptó la tecnología de descarga cero de aguas residuales de producción, se promovió el reciclado y se alivió la presión ambiental.
Las instalaciones de proceso, los servicios públicos y las instalaciones auxiliares del proyecto se configuran de acuerdo con una sola línea con una producción anual de 100000 toneladas.
Más beneficios a escala; El producto del proyecto, el polisilicio de alta pureza, todavía se utilizará en la industria fotovoltaica.
Como principal materia prima para el procesamiento posterior de obleas de silicio; La calidad de los productos de este proyecto no será inferior a la existente.
Nivel de calidad del producto.
Combinación de la capacidad del mercado, la situación actual del mercado y la capacidad de producción en construcción, la tendencia del desarrollo de la industria y la política industrial
Análisis de los cambios en la política, la cuota de mercado del emisor, la capacidad de producción actual y en construcción del emisor, etc.
Racionalidad de la planificación de la capacidad adicional mencionada anteriormente
1. Cambios en la política industrial
En septiembre de 2020, los Presidentes de los países presentaron a la Asamblea General de las Naciones Unidas la propuesta de “lograr el dióxido de carbono para 2030”.
Después de alcanzar el pico de emisiones y esforzarse por alcanzar el objetivo estratégico de “neutralización del carbono” hace 2060 años, China ha formado gradualmente “1 + n”.
El 24 de octubre de 2021, el Comité Central del Partido Comunista de China y el Consejo de Estado publicaron el documento Guan
Opiniones sobre la aplicación completa, exacta y completa del nuevo concepto de desarrollo y la neutralización del carbono máximo (en lo sucesivo denominadas “opiniones”)
Como uno de ellos, “1” publicado oficialmente, es el pico de carbono, directrices de neutralización de carbono.
En la industria energética, Italia
See notes that it is important to accelerate the Construction of Clean, Low – carbon, Safe and Efficient Energy Systems and to develop Energy Renewable Energies such as Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591)
Construir un nuevo sistema de energía basado en nuevas fuentes de energía.
En particular, desde 2019, las principales políticas pertinentes de la industria fotovoltaica en China son las siguientes:
Número de serie tiempo de publicación
Para 2025, el nivel de inteligencia de la industria fotovoltaica mejorará notablemente, y la innovación tecnológica industrial hará un avance. La eficiencia de conversión de la producción en masa de las nuevas células solares de alta eficiencia se ha mejorado considerablemente, lo que ha dado lugar a la formación del Ministerio de Industria y tecnología de la información, materiales de silicio, obleas de silicio, equipo, materiales, dispositivos y capacidad de apoyo para la construcción urbana y rural. En diciembre de 2021, el Departamento de planificación de la acción para el desarrollo de la innovación, la agricultura y las zonas rurales profundizaron gradualmente. La fabricación inteligente y la fabricación verde hicieron progresos notables, y el Departamento de planificación (2021 – 2025) y el Departamento de planificación nacional de la energía mejoraron la capacidad de suministro de productos fotovoltaicos inteligentes. La capacidad de apoyar el nuevo sistema de energía eléctrica se ha mejorado notablemente, y el campo de aplicación característico de la energía fotovoltaica inteligente se ha ampliado considerablemente. El sistema de generación de energía fotovoltaica inteligente se ha construido con éxito y se adapta a la mejora continua del rendimiento de la red eléctrica. En la industria Verde, la construcción Verde, el transporte Verde, la agricultura Verde, la revitalización rural y otros nuevos campos de aplicación gradualmente
Número de serie tiempo de publicación
Ampliar y formar un modelo de negocio estable para satisfacer eficazmente las necesidades de aplicación a gran escala de múltiples escenarios
Ministerio de Industria y tecnología de las materias primas, Ministerio de Industria y tecnología, Ministerio de Industria y tecnología de la naturaleza, Ministerio de Industria y tecnología de las materias primas, Ministerio de Industria y tecnología, Ministerio de Industria y tecnología, Ministerio de Industria y tecnología de las materias primas, Ministerio de Industria y tecnología, Ministerio de Industria y tecnología de las materias primas, Ministerio de Industria y tecnología, Ministerio de Industria y tecnología, Ministerio de Industria y tecnología, Ministerio de Industria y tecnología, Ministerio de Industria y tecnología, Ministerio de Industria y tecnología, Ministerio de recursos
Saber
Implementation of Carbon Reach
El objetivo de neutralización del carbono máximo es que la Comisión Nacional de desarrollo y reforma aliente el uso de fuentes de energía renovables como la energía eólica, la energía eólica, la energía eólica, la energía eólica, la energía eólica, la energía eólica, la energía eólica, la energía eólica, la energía eólica, la energía eólica, la energía eólica, la energía eólica, la energía eólica, la energía eólica, la energía eólica, la energía eólica, la energía eólica, la energía eólica, la energía eólica, la energía eólica, la energía eólica, la energía eólica, la energía eólica, la energía eólica, la energía eólica, la energía eólica, la energía eólica, la energía eólica, la energía eólica, la energía eólica
Implementation Party for quantity Development
Caso
Sobre la publicación de todo el condado
Los techos (municipales y de distrito) movilizarán y ejercerán plenamente el entusiasmo local y guiarán al Gobierno local 4. En septiembre de 2021, el Gobierno de la Administración Nacional de energía para el desarrollo fotovoltaico distribuido coordinará más recursos de techos, ampliará aún más el mercado y ampliará la escala de construcción de techos fotovoltaicos distribuidos mediante la lista piloto.
Saber
Sobre la base del mantenimiento de la estabilidad básica del nivel general de los precios de la electricidad de venta, la circular de la Comisión de reforma sobre la mejora ulterior del mecanismo de precios de la electricidad de tiempo compartido en el catálogo y la mejora del mecanismo de precios de la electricidad de tiempo compartido en septiembre de 2021, en la que el Estado desarrolla y modifica el mecanismo de precios de la electricidad de tiempo compartido para orientar a los usuarios a reducir los picos y llenar los valles, mejorar la situación de la oferta y la demanda de electricidad y promover el consumo de nuevas Proporcionar apoyo para la construcción de un nuevo sistema de energía basado en nuevas fuentes de energía y garantizar el funcionamiento seguro y estable del sistema de energía
“Fortalecer la industria y las finanzas para promover el avance de la nueva industria de baterías de almacenamiento de energía, guiar la cooperación de la luz inteligente para promover el desarrollo de alta calidad del Ministerio de Industria verde y tecnología de la información y la industria de Volkswagen;” ampliar los vehículos de nueva energía y el desarrollo en septiembre de 2021 “productos de luz y calor fotovoltaicos, productos de electrónica de consumo verde” Comisión Reguladora de bancos y seguros de China, productos de la Comisión Reguladora de valores de China, Consumo de materiales de construcción verdes; Apoyar las industrias fotovoltaicas inteligentes y los nuevos vehículos energéticos para desempeñar un papel de demostración y liderazgo
Desarrollo del ciclo regional
