Código de valores: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) abreviatura de valores: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados
(versión revisada)
Marzo de 2002
Con el fin de promover el desarrollo empresarial de Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) (en lo sucesivo denominado Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) “o” la empresa “) y mejorar aún más la competitividad de la empresa, la empresa tiene la intención de recaudar fondos mediante la emisión de bonos convertibles (en lo sucesivo denominados” bonos convertibles “) a objetos no específicos. El análisis de viabilidad del Consejo de Administración de la empresa sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos es el siguiente: 1. Plan de uso de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados por la empresa para esta emisión no excederá de 36.000 millones de yuan (incluidos 36.000 millones de yuan), y se utilizarán para los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión previsto para la recaudación de fondos
1 proyecto de ampliación de la línea de producción de Forjas de anillos de alta gama 13 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 300000
2 Proyecto de línea de producción inteligente para el tratamiento térmico de piezas clave de superaleación 13 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 300000
3 liquidez complementaria 10.000,00 10.000,00
Total 36.000,00 36.000,00
Si el capital realmente recaudado (después de deducir los gastos de emisión) de esta emisión es inferior al total de los fondos recaudados propuestos, el Consejo de Administración de la empresa organizará el uso específico de los fondos recaudados de acuerdo con la importancia y urgencia del uso de los fondos recaudados, y la parte insuficiente se resolverá mediante fondos propios o autofinanciación. Sin cambiar el proyecto de inversión de capital recaudado, el Consejo de Administración de la empresa puede ajustar adecuadamente el orden y la cantidad de inversión de capital recaudado para el proyecto mencionado de acuerdo con las necesidades reales del proyecto. Antes de la emisión de bonos convertibles para recaudar fondos, la empresa invertirá primero los fondos propios o autofinanciados de acuerdo con la situación real del progreso de la ejecución del proyecto de inversión de los fondos recaudados y los reemplazará de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén en su lugar. Antecedentes del proyecto de inversión de capital recaudado
Implementation of Carbon Neutralization Policy in the context of climate warming
Según la Organización Meteorológica Mundial, la temperatura media mundial entre 2016 y 2020 fue la más cálida registrada, aproximadamente 1,1℃ superior a la de 1850 – 1900. El aumento acelerado del nivel medio del mar y el aumento de la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos causados por el calentamiento global han atraído la atención de todo el mundo. Para hacer frente al calentamiento global de manera integral, las Naciones Unidas han convocado varias conferencias sobre el cambio climático. La reducción de las emisiones de carbono se ha convertido en un consenso mundial, se ha formado gradualmente un nuevo patrón de gobernanza climática mundial, y cada vez más países están posicionando la reducción de las emisiones de carbono como una de las estrategias nacionales de desarrollo.
El compromiso internacional de China con el cambio climático sigue aumentando. Sobre la base de la conclusión anticipada de los compromisos de reducción de las emisiones para 2020 en el Acuerdo de Copenhague, China hizo nuevos compromisos de reducción de las emisiones en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en la Cumbre de ambición climática de 2020 en comparación con la contribución nacional autónoma del Acuerdo de París, y propuso por primera vez el objetivo de lograr la suma de carbono para 2060. The Central and national ministries and Ministries have accelerated the Construction of related Plans, policies, Regulations and Systems for Carbon reduction. En muchas reuniones importantes del Comité Central del partido, como la quinta sesión plenaria del 19º Comité Central del CPC, la Conferencia de trabajo económico del Comité Central del CPC y la reunión de la Comisión Central para profundizar la reforma, se hizo hincapié en la elaboración de un plan de Acción para alcanzar el máximo nivel de emisiones de carbono Para 2030. It is expected that in the beginning stage of The 14th Five – year plan, Chinese Carbon Reduction related policies and Regulations System will be Preliminary improved to ensure Carbon Peak, Carbon Neutrality Targets are achieved as scheduled.
Ii) la escala del mercado de la energía eólica muestra una tendencia creciente
En los últimos años, la restricción de los recursos mundiales se ha intensificado, el calentamiento climático es cada vez más evidente, la energía eólica recibe cada vez más atención de todos los países del mundo y se ha desarrollado rápidamente con los esfuerzos conjuntos de todos los países. En comparación con otras nuevas tecnologías energéticas, la tecnología de la energía eólica es relativamente madura, y tiene una mayor eficiencia en función de los costos y la eficiencia de los recursos, por lo que en los últimos 30 a ños, el desarrollo de la energía eólica ha mantenido un rápido ritmo de desarrollo.
Como componente central de los equipos de energía eólica, las turbinas eólicas tienen un largo tiempo de trabajo, una carga muy pesada y un entorno de trabajo duro, por lo que los rodamientos de carga y las partes de conexión de bridas deben cumplir los requisitos de carga pesada, resistencia al impacto, resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión, etc. El rodamiento de la turbina eólica incluye principalmente el rodamiento del sistema de guiñada, el rodamiento del sistema de paso variable, el rodamiento de la Caja de cambios, etc. el sistema de guiñada generalmente utiliza un conjunto de rodamientos, el sistema de paso variable generalmente utiliza tres conjuntos de rodamientos, la Caja de cambios (también llamada caja de aceleración) generalmente utiliza un conjunto de rodamientos, un conjunto de rodamientos generalmente necesita dos Forjas de anillo como la estructura principal. El desarrollo sostenible de la industria de la energía eólica traerá una demanda continua del mercado a la industria de componentes básicos.
Políticas nacionales para apoyar el rápido desarrollo de la industria de la forja
La atención del Estado a la tecnología de forja de alta gama está aumentando con el cambio del entorno interno y externo, y se centra en promover el desarrollo de la industria de forja y la industria de fabricación de equipos aguas abajo, proporcionando un buen entorno normativo para el desarrollo de productos de forja de la empresa. En 2015, El objetivo de “made in China 2025” del Consejo de Estado dice: “para 2020, el 40% de las piezas y componentes básicos básicos básicos básicos y los materiales básicos clave se asegurarán por sí mismos, y la situación se aliviará gradualmente, y las piezas y componentes básicos básicos (componentes) que se necesitan con urgencia En las industrias del equipo aeroespacial, el equipo de comunicaciones, la generación de energía y el equipo de transmisión y transformación de energía, la maquinaria de construcción, el equipo de tránsito ferroviario y los electrodomésticos se reducirán gradualmente. Y la tecnología de fabricación avanzada de materiales básicos clave se populariza y aplica. Para 2025, el 70% de las piezas y componentes básicos básicos básicos y los materiales básicos clave se asegurarán por sí mismos, se popularizarán y aplicarán 80 tipos de procesos avanzados emblemáticos, algunos de los cuales alcanzarán el nivel internacional de liderazgo, se establecerá un sistema de servicios básicos de tecnología industrial más perfecto y se formará gradualmente un patrón de desarrollo de la innovación industrial en el que la tracción de toda la máquina y el apoyo básico Interact úen entre sí.
En 2018, la clasificación de industrias emergentes estratégicas (2018) de la Oficina Nacional de Estadística (Decreto Nº 23 de la Oficina Nacional de Estadística) incluyó la fabricación de Forjas y productos metalúrgicos en polvo, el equipo de generadores de energía eólica y la fabricación de piezas de repuesto en industrias emergentes estratégicas.
En 2021, el esbozo de desarrollo del 14º plan quinquenal de la industria de la forja de la Asociación China de forja subrayó que la industria de la forja debía seguir el camino de la especialización, la precisión, la especialidad y la innovación y mejorar la competitividad de la industria mediante la especialización y la escala. Realizar plenamente la automatización local de la forja, reducir la mano de obra directa, seguir desarrollando la digitalización y la informatización; Realizar la ruta técnica de la forja Verde, cultivar la materia prima especial y el material de molde de la industria de Subdivisión, asegurar la estabilidad del equipo de forja, mejorar la fiabilidad obviamente. Con el apoyo de las políticas industriales pertinentes de China, la industria de la forja tiene un enorme potencial de desarrollo.
El espacio de desarrollo de la tecnología de tratamiento térmico de alta gama sigue siendo grande
El tratamiento térmico es un método tecnológico para calentar, mantener caliente y enfriar la pieza de trabajo metálica en un determinado medio, y controlar su rendimiento cambiando la estructura de la superficie o el interior del material metálico. En la actualidad, el nivel técnico de los equipos de tratamiento térmico en China todavía no se ha mejorado, en comparación con los países desarrollados, todavía hay una gran brecha, que se refleja principalmente en el diseño y la fabricación de equipos avanzados de tratamiento térmico, la tecnología de control de precisión, la tecnología de ahorro de energía y protección del medio ambiente, etc. estas lagunas requieren la mejora de los equipos, as í como la acumulación de experiencia empresarial.
Debido a que el equipo de tratamiento térmico de China es relativamente viejo y atrasado en tecnología, lo que conduce a un alto consumo de energía y a una mayor contaminación ambiental. En el contexto del ahorro de energía, la reducción de las emisiones y la “neutralización del carbono”, aumentarán las necesidades de equipos de tratamiento térmico de alta eficiencia, ahorro de energía y protección del medio ambiente, como los equipos de tratamiento térmico al vacío y los equipos de tratamiento de atmósfera controlada. Los equipos avanzados, como el horno de vacío de enfriamiento de gas de alta presión, el horno de enfriamiento de gas de alta presión de carburación al vacío, el horno polivalente de control de la atmósfera y la línea de producción de tratamiento térmico de atmósfera protectora, representan entre el 75% y el 85% del total de equipos de tratamiento térmico en la industria de tratamiento térmico de los países desarrollados industriales, mientras que la industria china de tratamiento térmico sólo alcanza alrededor del 30% y tiene un gran espacio de sustitución. Detalles de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Proyecto de ampliación de la línea de producción de Forjas de anillos de alta gama
1. Información básica del proyecto
Nombre del proyecto: proyecto de ampliación de la línea de producción de Forjas de anillos de alta gama
Implementation body: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
Lugar de construcción: Hexing Huashan Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang City
Contenido de la construcción: la inversión total del proyecto es de 13 millones de yuan, y el capital recaudado propuesto es de 13 millones de yuan. El proyecto tiene por objeto ampliar la planta y añadir nuevas instalaciones de apoyo sobre la base de las tierras ociosas y el taller original de la empresa. El proyecto optimizará la estructura de los productos de la empresa después de su llegada, transformará gradualmente los principales productos de forja en productos de forma especial, mejorará la calidad de los productos y la eficiencia de la producción, satisfará las crecientes necesidades del mercado y mejorará los beneficios generales de la empresa.
Perfil de la inversión del proyecto:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie: cantidad de inversión del proyecto en comparación con el capital recaudado
Inversión en construcción 13.000,00 100,00%
1 Gastos de construcción 12.478,01 95,98%
1.1 gastos de construcción 4 086,79 31,44% 12 625,66
1.2 gastos de adquisición de equipo y programas informáticos 8.391,22 64,55%
2 Otros gastos de construcción 147,65 1,14%
3 reserva 374,34 2,88% 374,34
Iii) total 13.000,00 100,00% 13.000,00
2. Necesidad del proyecto
Mejorar la capacidad de producción de piezas de forma especial y cumplir con la mejora de los productos de los clientes intermedios
Con la creciente demanda de la industria de fabricación de equipos aguas abajo en la industria de forja de anillos, especialmente para resolver el problema de que la capacidad instalada de la industria de la energía eólica se está desarrollando hacia megavatios, la tendencia de desarrollo de la automatización a gran escala de la maquinaria de construcción, las piezas de repuesto necesarias también se están desarrollando hacia una mayor resistencia, mayor peso y una vida útil más larga, y las empresas de forja de anillos correspondientes desarrollan y producen rodamientos rotativos, bridas, etc. con variedades ricas, especificaciones diversificadas, excelente calidad y rendimiento estable. La capacidad y la velocidad de respuesta de la forja de anillo de perfil, como el anillo de engranaje / válvula de bola, son muy importantes.
A través de la implementación de este proyecto, se introducirá el equipo de forja a gran escala de la máquina de forja de anillos de precisión, el núcleo de rodillo interno y externo puede ajustar el Estado de forma especial, sin necesidad de reemplazar el molde, reduciendo en gran medida el flujo de proceso de forja de anillos de forma Especial, mejorando la eficiencia de producción del producto, al mismo tiempo, la empresa tiene la capacidad de llevar a cabo productos de forja más complejos de alta gama. El enriquecimiento continuo de la matriz de productos es beneficioso para que la empresa se extienda a los productos de alto valor añadido aguas abajo de la cadena industrial de forja, formando así toda la escala de productos y las ventajas de apoyo, respondiendo oportunamente a las necesidades de actualización de productos de los clientes aguas abajo, y satisfaciendo plenamente las crecientes necesidades del mercado de los clientes. Mejorar el nivel de automatización de la producción para satisfacer las necesidades futuras de fabricación inteligente
Made in China 2025, issued by the State Council, proposes the Strategic objective of deploying and promoting the implementation of manufacturing Powers in a comprehensive manner, which is an important Action Program for Chinese Manufacturing enterprises to promote intelligentized transformation. El nivel de automatización de los equipos de producción existentes de la empresa no es alto, necesita depender de un gran número de máquinas manuales. Al mismo tiempo, el proceso de calentamiento y tratamiento térmico del horno de recalentamiento hace que la temperatura de funcionamiento del taller sea más alta, la temperatura alrededor del equipo puede alcanzar los 50 grados en el clima de alta temperatura en verano, el entorno de trabajo del personal es malo, el nivel de automatización y la fábrica más avanzada En comparación con la brecha más grande. Desde un punto de vista a largo plazo, no se ajusta a la dirección de desarrollo de la fabricación inteligente nacional, ni es propicio para mejorar la capacidad de producción de la empresa y consolidar la ventaja competitiva básica. La empresa necesita mejorar el nivel de automatización de la producción.
A través de la implementación de este proyecto, la empresa introducirá una línea de producción más avanzada, utilizando Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) La mejora del nivel de automatización de la producción promueve el desarrollo sostenible y saludable de la empresa, sienta una buena base para la mejora del nivel de producción inteligente de la empresa y la construcción de fábricas inteligentes, acumula experiencias valiosas y se adapta a la futura industria manufacturera “inteligente, especializada y verde”.
Reducir los costos de producción y mantener la rentabilidad sostenible de la empresa
La forja de anillos de energía eólica es uno de los productos básicos de la empresa, pero con la disminución de las subvenciones a la energía eólica, los clientes necesitan urgentemente reducir los costos. En la actualidad, el costo de las materias primas representa más del 70% del costo de producción en el proceso de fabricación de productos de forja de energía eólica. Al mismo tiempo, debido al largo proceso de fabricación de rodamientos y engranajes de energía eólica, la tasa de utilización de materiales es sólo del 50% al 70%. La industria de Forjas suele adoptar el modelo de fijación de precios de “costo de las materias primas + costo de procesamiento”. Debido a que las materias primas representan un alto costo de producción, el ahorro de costos de las materias primas es una forma importante de reducir todo el costo de producción.
La implementación de este proyecto mejorará la precisión de la forja de producción de la empresa, reducirá el desperdicio de materias primas en el proceso de acabado, la máquina de forja de anillos de precisión planeada puede ahorrar entre el 5% y el 20% de las materias primas en el proceso de fabricación de forja de anillos de forma especial, puede reducir eficazmente el costo de producción de la empresa, mejorar la competitividad del mercado de los productos de la empresa. Producción avanzada al mismo tiempo
