Código de valores: Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) abreviatura de valores: Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) número de anuncio: 2022 – 012
Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880)
Sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas y la adopción de medidas de compensación
Anuncio de los compromisos de las partes interesadas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
According to the opinions of the State Council on Further Promoting the healthy development of the Capital Market (Guo fa [2014] No. 17), The Opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (Guo Ban fa [2013] No. 110) and the Securities Regulatory Commission of China En cuanto a los requisitos pertinentes de los documentos relativos a la emisión inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y la dilución del rendimiento inmediato (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31), se ha realizado un análisis cuidadoso de los efectos de la dilución del rendimiento inmediato de las acciones no públicas y se han formulado medidas concretas para llenar el rendimiento inmediato. Las empresas informan a los inversores de que el establecimiento de medidas de compensación no es igual a garantizar los beneficios futuros de la empresa.
Influencia del rendimiento al contado diluido de la oferta privada en los principales indicadores financieros de la empresa
Principales supuestos e instrucciones para el cálculo de los indicadores financieros
Las siguientes hipótesis son sólo para medir el impacto del rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas en los principales indicadores financieros de la empresa, no representan un juicio sobre la situación y la tendencia de la empresa en 2021 y 2022, ni constituyen una previsión de beneficios. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia.
1. Supongamos que no se han producido cambios adversos significativos en el entorno macroeconómico, la política industrial, el desarrollo de la industria y el mercado de productos fuera de China;
2. Supongamos que la oferta no pública se lleva a cabo en junio de 2022, y que el tiempo de finalización sólo se utiliza para calcular el efecto del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros, y que el tiempo de finalización real no constituye un compromiso.
3. Supongamos que el capital final recaudado de la oferta no pública de acciones es de 1.150 millones de yuan, sin tener en cuenta los gastos de emisión, y sin tener en cuenta el impacto en la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera (como los gastos financieros, los ingresos de inversión), etc.
4. Supongamos que el número de acciones emitidas en esta oferta no pública es de 34,34 millones de acciones (no más del 30% del total de 226,8 millones de acciones antes de esta oferta no pública), independientemente de otros factores que puedan causar cambios en el total de acciones de la empresa (como la conversión de la reserva de capital en acciones, la distribución de dividendos de acciones, el incentivo de acciones, la recompra de acciones, etc.); El número de acciones emitidas y el importe total de los fondos recaudados no representan la situación real de la oferta, y el precio final de la oferta, el número de acciones emitidas y el importe total de los fondos recaudados estarán sujetos a la aprobación de la c
5. According to the report of the company on the Third Quarter of 2021, the net profit of the company belonged to the Shareholders of the Listed Company from January to September 2021 was 1376727 million Yuan, and the net profit of the company belonged to the Shareholders of the Listed Company from January to September 2021 after deducting non – Recurrent loss was 131582 million Yuan. Supongamos que los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2021 y los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes son 4 / 3 de los datos divulgados en el tercer trimestre de 2021, es decir, 183563.600 yuan y 175343.300 Yuan, respectivamente. Supongamos que el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2022 y el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes se calculan respectivamente de acuerdo con las siguientes tres situaciones: (1) igual a 2021; Un aumento del 10% con respecto a 2021; Una disminución del 10% con respecto a 2021. Este número sólo mide el impacto de la emisión en la empresa, no representa la situación de funcionamiento de la empresa en 2021 y 2022, y no constituye la previsión de beneficios de la empresa.
6. Supongamos que la empresa no distribuirá beneficios en 2022 y no habrá ningún otro cambio de capital que pueda ocurrir; 7. En la predicción de los activos netos de la empresa después de la emisión, no se tienen en cuenta otros factores, excepto el total de fondos recaudados y los beneficios netos, que influyen en los activos netos;
8. En la previsión de las ganancias por acción para 2022, sólo se tendrá en cuenta el impacto de la emisión en el capital social total, suponiendo que, además de la emisión, la empresa no llevará a cabo ninguna otra acción que tenga un impacto o un impacto potencial en el capital social total de la empresa.
Influencia en los principales indicadores financieros de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, la empresa calculó el impacto de la oferta en las ganancias por acción, cuyos resultados se muestran en el cuadro siguiente:
Año 2022 / fin de año
Tema 2021 año / fin de año
Antes y después de esta emisión
Capital social total (10.000 acciones) 22.680,00 22.680,00 26.114,00
Hipótesis 1: el nivel de beneficio neto en 2022 y el beneficio neto después de las pérdidas y ganancias no recurrentes es el mismo que en 2021
Beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz (10.000 yuan) 18.356,36 18.356,36 18.356,36
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 17.534,43 17.534,43 17.534,43 (10.000 yuan)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 10,96% 9,98% 7,61%
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 10,47% 9,56% 7,28% después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,94 0,81 0,75
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,90 0,77 0,72
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,94 0,81 0,75
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,90 0,77 0,72
Hipótesis 2: el beneficio neto en 2022 y el beneficio neto después de las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentaron un 10% en comparación con 2021
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz (10.000 yuan)
Beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 17.534,43 19.287,88 19.287,88 (10.000 yuan)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 10,96% 10,93% 8,33%
Rendimiento medio ponderado de los activos netos después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 10,47% 10,46% 7,98%
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,94 0,89 0,83
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,90 0,85 0,79
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,94 0,89 0,83
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,90 0,85 0,79
Hipótesis 3: el beneficio neto en 2022 y el beneficio neto después de las pérdidas y ganancias no recurrentes disminuyen un 10% en comparación con 2021
Beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz (10.000 yuan) 18.356,36 16.520,72 16.520,72
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 17.534,43 15.780,99 15.780,99 (10.000 yuan)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 10,96% 9,03% 6,87%
Rendimiento medio ponderado de los activos netos después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 10,47% 8,64% 6,57%
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,94 0,73 0,68
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,90 0,70 0,65
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,94 0,73 0,68
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,90 0,70 0,65
Nota: 1) el cuadro anterior se ha calculado de conformidad con las disposiciones del reglamento No. 9 sobre el cálculo y la divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2010); Las pérdidas y ganancias no recurrentes se definen de conformidad con las partidas de pérdidas y ganancias no recurrentes enumeradas en el anuncio explicativo No. 1 sobre la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa (anuncio no. 43 [2008] de la Comisión Reguladora de valores de China).
De acuerdo con el cálculo, después de la finalización de la oferta privada, suponiendo que no se tenga en cuenta el impacto de los proyectos de inversión de capital recaudado en el beneficio neto de la empresa, las ganancias por acción de la empresa corren el riesgo de ser diluidas. Con el fin de proteger plenamente los intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con las directrices sobre cuestiones relacionadas con el rendimiento inmediato de la oferta inicial y la refinanciación, la reorganización de activos importantes y la dilución (anuncio [2015] No. 31 de la Comisión Reguladora de valores de China), ha examinado la Necesidad y razonabilidad de esta financiación, la relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa. Analizar la situación de las reservas de la empresa y las medidas específicas para llenar los retornos de la empresa y hacer los compromisos pertinentes.
Indicación del riesgo de rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas
Después de la implementación de la oferta no pública de acciones, el capital social total y la escala de activos netos de la empresa aumentarán en cierta medida en comparación con antes de la emisión. Sin embargo, el capital recaudado de la empresa necesita un cierto tiempo para generar beneficios económicos, y los beneficios de los proyectos de inversión de Capital recaudado son difíciles de liberar en un corto período de tiempo. La realización de los beneficios y el rendimiento de los accionistas de la empresa siguen dependiendo en gran medida de las operaciones existentes. En el caso del aumento del capital social total y de los activos netos de la empresa, si el aumento de los beneficios netos de la empresa es inferior al aumento del capital social total y de los activos netos, existe el riesgo de que el rendimiento al contado de la empresa se diluya después de que se disponga de los fondos recaudados para la oferta pública de acciones.
Se recuerda a los inversores que existe el riesgo de que esta oferta no pública de acciones reduzca los rendimientos al contado.
Necesidad y racionalidad de la oferta pública de acciones
La empresa tiene la intención de invertir en el proyecto de construcción de una fábrica inteligente de hemoderivados, el proyecto de la estación de recolección de plasma Zhongshan y el capital de trabajo complementario. Todos los proyectos mencionados anteriormente son los principales proyectos relacionados con el negocio de la empresa en la actualidad, as í como los campos de desarrollo que se promueven activamente mediante políticas como el esbozo del 14º plan quinquenal y el objetivo a largo plazo de 2035, las opiniones de aplicación sobre la aceleración del desarrollo de la industria biofarmacéutica, el Plan de Acción para la construcción de una zona de demostración avanzada del socialismo con características chinas en Shenzhen (2019 – 2025), etc. El proyecto de inversión de capital recaudado mediante la emisión de acciones no públicas se ajusta a la política industrial nacional pertinente y a la dirección estratégica general de desarrollo de la empresa en el futuro, tiene una buena rentabilidad, tendrá un impacto positivo en el funcionamiento de la empresa, ayudará a mejorar la competitividad básica y la capacidad de desarrollo sostenible de la empresa, y a realizar y salvaguardar los intereses a largo plazo de todos los accionistas. Para un análisis detallado de la necesidad y racionalidad de la oferta no pública, véase el informe sobre el estudio de viabilidad de las acciones del Banco de desarrollo no público. La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, la reserva de personal, tecnología y mercado de la empresa para el proyecto de inversión de capital recaudado
Relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa
La empresa se dedica principalmente a la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas de productos sanguíneos. El plan de recaudación de fondos de la oferta no pública de acciones se utiliza para “el proyecto de construcción de la fábrica inteligente de hemoderivados”, “el proyecto de la estación de recolección de plasma de Zhong Shan Shan” y “el capital de trabajo complementario”. El proyecto de recaudación de fondos está en consonancia con la Dirección de desarrollo de la industria y el negocio principal de la empresa.
Después de la implementación del proyecto de inversión de capital recaudado, la empresa mejorará en gran medida la capacidad de producción de productos sanguíneos, y aumentará los productos de factores de coagulación, mejorando aún más la línea de productos existente; Optimizar el proceso de producción y refinar las operaciones de producción, mejorar el rendimiento y la tasa de calificación de los productos, reducir eficazmente los costos de producción, mejorar la utilización del plasma de las materias primas y mejorar la competitividad básica; Es beneficioso para complementar el capital de trabajo de la empresa y apoyar la demanda de capital del rápido desarrollo del negocio de la empresa. La finalización del proyecto ayudará a la empresa a mejorar su posición competitiva en el mercado, mejorar su competitividad básica y su capacidad de lucha contra los riesgos, y es una medida clave para que la empresa se centre en su principal negocio y se convierta en una empresa biofarmacéutica integrada líder en China.
Ii) la empresa participa en la recaudación de fondos
